2020年度甘肃省平凉市崇信县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

崇信县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：审判法律规定由基层人民法院受理的一审刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作开展法制宣传；协调、管理、监督人民陪审员和人民调解员的各项工作。承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

崇信县人民法院现有内设机构5个，包括：立案庭(诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。2个派出基层人民法庭，包括：高庄法庭、新窑法庭。

本单位执行行政会计制度，独立核算机构为1个，单位政法编制数39人，机关工勤编制数3人，年末实有在职人数56人，其中处级1人，处以下42人，其他人员（聘任制书记员）13人；退休人员13人；遗属人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算报表见附件1。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,460.30万元。收、支较上年决算数增加382.16万元,增长12.42%,主要原因是基础设施项目建设经费拨款。其中一般公共预算财政拨款收入2170.48万元，其他收入（县级财政拨款）788.07万元，上年结转和结余收入201.75万元；一般公共服务支出29.84万元，公共安全支出2827.93万元，社会保障和就业支出78.64万元，卫生健康支出35.73万元，农林水支出2.19万元，住房保障支出35.03万元，本年末结转和结余450.93万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,958.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,170.48万元，占73.36%；其他收入（县级财政拨款）788.07万元，占26.64%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,009.36万元，其中：基本支出1,327.54万元，占44.11%；项目支出1,681.83万元，占55.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,665.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少244.61万元，下降8.41%。主要原因是人员经费和项目经费政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,600.01万元，较上年决算数增加184.92万元，增长7.66%。主要原因是基础设施项目建设正在实施，该项目经费拨款金额较大。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为1,328.95万元，支出决算为2,472.08万元，完成年初预算的186.02%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目追加预算并支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.17万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为35.73万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为35.03万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.53万元。其中：人员经费659.18万元，较上年决算数增加51.07万元，增长8.40%，主要原因是新招录公务员，人员经费正常增加，省聘书记员经费增加，取暖费上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费519.35万元，较上年决算数减少189.58万元，下降26.74%，主要原因是2019年通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，从而扩大2019年总计支出，2020年严格执行过“紧日子”政策，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为52.03万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的96.02%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50.23万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。

公务用车运行维护费年初预算数为25.23万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的94.57%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的61.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。减少公务接待宾馆就餐，多安排在机关食堂就餐。公务接待费主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待39批次169人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出519.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少189.58万元，下降26.74%，主要原因是2020年严格执行过“紧日子”政策，节约开支。

其中：本年度会议费支出0.00万元，本单位无相关数据。本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数减少3.83万元，下降70.02%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少，多采用视频会议培训方式增强干警能力素质。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计259.35万元，其中：政府采购货物支出100.08万元、政府采购工程支出159.27万元。授予中小企业合同金额259.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.89万元，占政府采购支出总额的28.10%。主要用于采购办公家具、办公设备、信息网络设备和零星设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2套台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金772.83万元；无以委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，崇信县人民法院2020年度绩效自评工作总体评级为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，通过政法转移支付资金的投入，完善了法院经费保障机制，确保法院依法履行职责，保障单位正常审判执行工作顺利开展。项目全年预算数为406.83万元（当年财政拨款222万元，上年结转资金184.83万元），执行数为406.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标-2020年共接收案件1550件，审结1521件，结案率98.13%。我院在资金支付过程中严格遵循相关财务管理制度和专项资金使用范围，合理合规支出；二是时效指标-资金支付及时，无拖欠和挪用现象，执行效率高；三是可持续影响-审判执行工作整体水平良好，切实服务群众，保障人民群众利益，人民法院的公信力不断增强。发现的问题及原因：预算编制能力待提高。下一步改进措施：一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标；二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益，合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。

全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，确保了日常审判执行工作正常开展，同时得到了上级部门的大力支持，改善保障了办案业务的资金支出，进一步推动法院司法改革。项目全年预算数为350万元（当年财政拨款170万元，上年结转资金180万元），执行数为350万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是质量指标-项目管理制度健全，与办案相关的必要支出费用得到保障，在执行过程中保障了各类案件的各项支出费用及时到位；二是时效指标-案件办理及时，能及时为辖区民众提供便捷及时的服务；三是生态效益-对辖区生态发展满意度，项目实行过程中，对辖区生态的发展中出现的问题得到改善，同时保障了今后生态环境的良好发展，维护了法院审判工作的有序开展。发现的问题及原因：预算编制能力待提高。下一步改进措施：不断提高预算编制能力，统筹规划，科学预测，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率

法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为保障了我院基层法庭工作的正常运转，方便了人民群众诉讼服务，有效地维护了社会和谐稳定。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标-财务管理，资金使用规范性，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是满意度指标-服务司法管理水平提升，更好的服务辖区群众的诉求，该项目的实施促进了社会健康和谐有序稳定发展。发现的问题及原因：财务绩效评价工作重视度不够。下一步改进措施：重视预算绩效评价结果的应用和公开，加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度，进一步提高人员素质，对预算绩效自评发现的问题，及时改进。

绩效目标自评表作为附件2上报。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告作为附件3上报。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、附件1：2020年度甘肃省平凉市崇信县人民法院部门决算报表.xls

      2、附件2：2020年度甘肃省平凉市崇信县人民法院省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

      3、附件3：2020年度甘肃省平凉市崇信县人民法院部门预算执行情况自评报告.pdf

崇信县人民法院

2021年8月25日