陇南市中级人民法院2017年度部门决算公开

陇南市中级人民法院

2017年度部门决算公开

目录

第一部分陇南市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陇南市中级人民法院概况

一、主要职能

我院是人民法院体系的一个层级， 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。我院共设21各部门：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

二、部门决算单位构成

2017年度陇南市中级人民法院部门决算仅包括陇南市中级人民法院本单位的部门决算。

第二部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算表

（1） 收入支出决算总表

                                   公开01表

单位：万元

（2） 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

注明：***（单位名称）2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市中级人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2017年度收入总计3785.77万元，支出总计2732.36万元。与2016年相比，收入增加1219.07万元，同比增加47%。支出增加119.16万元，同比增加4%。

二、关于陇南市中级人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3785.77万元，其中：财政拨款收入3493.5万元，占92%；事业收入***万元，占***%；经营收入***万元，占***%；其他收入292.26万元，占8%。

三、关于陇南市中级人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2732.36万元，其中：基本支出1985.8万元，占72%；项目支出746.56万元，占28%；经营支出***万元，占***%。

四、关于陇南市中级人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款收入3493.5万元，与2016年相比，财政拨款收入增加939.2万元，同比增长36%。

五、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出2103.28万元，占本年支出合计的76%。与2016年相比，财政拨款支出减少488.02万元，下降18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出2103.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1875.26万元，占89%；社会保障和就业（类）支出228.02万元，占11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出年初预算为1187.13万元，支出决算为2103.28万元，。决算数大于预算数的主要原因： 

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1187.13万元，支出决算为2103.28万元，完成年初预算的157.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年市直单位部门预算由市财政局编制，未根据我院实际科学合理编制预算。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为629.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：2016年市直单位部门预算由市财政局编制，该部分资金为中央政法转移支付资金，年初预算未列入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为207.33万元，支出决算为228.02万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员调薪。

六、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款基本支出1405.43万元，其中：人员经费1232.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费172.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市中级人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.03万元，支出决算为114.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为11.84万元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为95.15万元，完成预算的339%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算的139%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.98万元，下降13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11.84万元；公务用车购置及运行费支出决算减少30.08万元，下降24%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长3%。因公出国（境）费支出增加的主要原因2017年新增出国培训人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.84万元，占“三公”经费总额的10%；公务用车购置及运行费支出决算95.15万元，占“三公”经费总额的83%；公务接待费支出决算7.26万元，占“三公”经费总额的6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.84万元。全年安排因公出国（境）团组***个，累计***人次。开支内容包括：…………。

2.公务用车购置及运行费支出95.15万元。其中：公务用车购置支出为***万元。公务用车运行支出95.15万元。主要用于车辆维修、燃料等支出。2017年，甘肃省陇南市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出7.26万元。其中：本年度我单位共计进行公务接待92批次，共计接待580人。与上年相比主要原因是我院严格执行八项规定，切实压减“三公”经费支出规模，控制接待费支出。

八、陇南市中级人民法院2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其中，一级项目1个，共涉及预算资金27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算聘用法警项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“聘任法警工资”项目自评得分为95分。该资金全部用于支付聘任法警工资，支出合规合理，无挤占、挪用现象。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，陇南市中级人民法院机关运行经费支出887.65万元，比2016年增加74.4万元，增长9%，与上年相比水电费、差旅费、公务用车运行维护费下降明显。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，，甘肃省陇南市中级人民法院政府采购支出总额590万元，其中：包括与中小微企业签订采购合同金额590万元。其中：政府采购货物支出590万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，甘肃省陇南市中级人民法院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车8辆；单价50万元以上通用设备1台，单价200万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）***事务（款）行政运行（项）：

指***（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

…………

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。