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嘉峪关市城区人民法院2021年度部门预算公开情况说明

来源：作者：责任编辑：嘉峪关中院发布时间：2021/2/25 15:44:34 阅读次数：

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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将2021年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责

1.依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

5.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

6.积极参与社会治安综合治理工作。

7.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市城区人民法院内设5个机构：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市城区人民法院编制人数62人，其中：行政编制32人，事业编制20人,工勤编制10人。2020年末实有人数41人，其中机关行政编制30人，事业编制11人。

直属事业单位
嘉峪关市城区人民法院共有预算单位1个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年预算收入1170.03万元，比2020年预算减少804.49万元，下降40.74%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：一般公共预算收入1170.03万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1170.03万元，比2020年预算减少804.49万元，下降40.74%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：
1、公共安全支出1040.73万元。
3、社会保障和就业支出53.77万元。
4、卫生健康支出35.99万元。
5、住房保障支出39.54万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1170.03万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出948.03万元，比2020年预算增加54.2万元，增长6.06%，增长的主要原因是人员增加，人员工资增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算222万元，比2020年预算减少97万元，下降30.41%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。
1、保障运转经费1个，主要是业务费。
2、其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费2.32万元，比2020年预算减少0.07万元，下降2.93 %，下降的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费27.13万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费2.13万元），比2020年预算减少55.07万元，减少67%，减少的主要原因是：严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。
（四）培训费2.05万元，比上年度减少0.23万元，减少10.09%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减培训。
（五）无会议费。
（六）机关运行经费139.16万元，比上年度减少13.7万元，减少8.96%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收200万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额 2613.53万元，其中：政府采购货物预算177.26万元，政府采购工程预算2406.27万元，政府采购服务预算30万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为384.57万元。其中：本单位共有执法执勤用车1辆，价值30.28万元。单价20万元以上的设备2台（套）。
七、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：是指用于离退休人员的支出。
医疗卫生：是指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。

附件 1、部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
         3、部门支出总体情况表
         4、财政拨款收支总体情况表
         5、财政拨款支出表
         6、一般公共预算支出情况表
         7、一般公共预算基本支出情况表
         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
         9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（2021年度）

嘉峪关市城区人民法院
2020年2月20日

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,170.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,040.73
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	53.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	35.99
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	39.54
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	1,170.03	本年支出合计	1,170.03


十、上年结转		二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	1,170.03	支出总计	1,170.03

	部门收入总体情况表

	项目		预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入		1,170.03
	经费拨款		1,170.03
	本年收入合计		1,170.03
	收入合计		1,170.03
部门收入总体情况表

项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		1,170.03
经费拨款		1,170.03
本年收入合计		1,170.03
收入合计		1,170.03

部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	1,170.03	948.03	222.00
公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
社会保障和就业支出	53.77	53.77
行政事业单位养老支出	53.11	53.11
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11
其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
卫生健康支出	35.99	35.99
行政事业单位医疗	35.99	35.99
行政单位医疗	21.05	21.05
公务员医疗补助	14.94	14.94
住房保障支出	39.54	39.54
住房改革支出	39.54	39.54
住房公积金	39.54	39.54

财政拨款收支总体情况表
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,170.03	一、本年支出	1,170.03
（一）一般公共预算财政拨款	1,170.03	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,040.73
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	53.77
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	35.99
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	39.54
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	1,170.03	支出总计	1,170.03

财政拨款支出表
单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1,170.03	1,170.03	948.03	222.00
法院	1,170.03	1,170.03	948.03	222.00
嘉峪关市城区人民法院	1,170.03	1,170.03	948.03	222.00

一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,170.03	948.03	222.00
204	公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
204	公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
204	公共安全支出	1,040.73	818.73	222.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66
210	卫生健康支出	35.99	35.99
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94
221	住房保障支出	39.54	39.54
22102	住房改革支出	39.54	39.54
2210201	住房公积金	39.54	39.54

一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	948.03	831.18	116.85
301	工资福利支出	809.65	809.65
30101	基本工资	297.28	297.28
30102	津贴补贴	155.86	155.86
30103	奖金	12.46	12.46
30107	绩效工资	30.05	30.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	53.11
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	14.94
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
30113	住房公积金	39.54	39.54
30199	其他工资福利支出	184.70	184.70
302	商品和服务支出	116.85		116.85
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	7.43		7.43
30206	电费	9.31		9.31
30207	邮电费	5.86		5.86
30208	取暖费	3.59		3.59
30211	差旅费	39.28		39.28
30213	维修（护）费	2.26		2.26
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	2.32		2.32
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	6.11		6.11
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	29.76		29.76
303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53
30305	生活补助	0.35	0.35
30309	奖励金	21.18	21.18
备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	29.45		2.32	25.00	2.13		2.05
法院	29.45		2.32	25.00	2.13		2.05
嘉峪关市城区人民法院	29.45		2.32	25.00	2.13		2.05

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	139.16	79.16	60.00
2	基本工资
3	津贴补贴
4	奖金
5	绩效工资
6	机关事业单位基本养老保险缴费
7	职工基本医疗保险缴费
8	公务员医疗补助缴费
9	其他社会保障缴费
10	住房公积金
11	其他工资福利支出
12	办公费	8.19	3.19	5.00
13	水费	7.43	7.43
14	电费	9.31	9.31
15	邮电费	10.86	5.86	5.00
16	取暖费	3.59	3.59
17	物业管理费	30.00		30.00
18	差旅费	49.28	39.28	10.00
19	维修（护）费	2.26	2.26
20	培训费
21	公务接待费
22	被装购置费
23	劳务费
24	委托业务费
25	工会经费
26	福利费	6.11	6.11
27	公务用车运行维护费	2.13	2.13
28	其他交通费用
29	生活补助
30	奖励金
31	办公设备购置	10.00		10.00

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数
项目	预算数
无

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4
无

省级部门预算项目支出绩效目标表（2021年度）
申报单位名称	嘉峪关市城区人民法院
一级项目名称	业务活动费	二级项目名称	业务费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	129	其中：中央补助安排	0
项目资金（万元）	129	省级财政安排	129
年度绩效目标	合理使用全省法院业务费，保障审判工作的良好运转，保证当年审判案件优质高效完成，提高案件结案率，确保审判执行工作顺利完成
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	案件审判完成率（%）	完成
		首次执行案件执行完毕率（%）	完成
		案件受理率（%）	=100
	质量指标	再审案件审判完成率（%）	>=10
	质量指标	本埠案件执结数率（%）	>=60
	时效指标	案件受理及时性（%）	及时
	时效指标	改造完工及时率（%）	及时
	成本指标	业务费	=210万元
	成本指标	办案经费控制	预算安排数
效益指标	经济效益指标	经济案件办结率（%）	结案
	社会效益指标	群众满意度（%）	满意
	可持续影响指标	政策宣传（%）	=100
满意度指标	满意度指标	满意（%）	=100

省级部门预算项目支出绩效目标表（2021年度）
申报单位名称	嘉峪关市城区人民法院
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	93	其中：中央补助安排	93
项目资金（万元）	93	省级财政安排	0
年度绩效目标	通过该项目的有效实施，提高法院人员办案水平。严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全，和人民群众的合法权益，积极参与社会治安，防控体系建设，推动破解难题，补齐短板，改革攻坚扎实推进，信息化助力提升执法办案质效，党建队建扎实有效
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	案件结案率（%）	>=98
		办公设备验收通过率（%）	>=95
		案件受理率（%）	>=90
		物资采购及时率（%）	及时
	质量指标	案件审判完成率（%）	完成
	质量指标	审判文书规范率（%）	>=98
	时效指标	案件审判完成及时率（%）	及时
	时效指标	判决文书送达及时率（%）	及时
	成本指标	项目成本控制数（万）	=100
效益指标	经济效益指标	财政支出（%）	=100
	社会效益指标	工作效率提升度	有所提高
	生态效益指标	保洁工作及时性	及时
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	满意度指标	满意度（%）	=100
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

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