2021年度 甘肃省康乐县人民法院部门决算
2021年度
甘肃省康乐县人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
康乐县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、依法审判由本院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。
2、审理由州中级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民商事、行政等案件。
3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审查处理。
4、依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件。
5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
6、负责本院审判工作、司法统计、案件质量评查工作。
7、对本院干警进行思想政治教育、组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助县委管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。
8、负责本院的纪检监察工作。
9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
10、负责开展本院对外新闻宣传工作。
11、负责本院司法技术辅助工作。
12、负责本院案件信息管理、办案流程监控工作。
13、指导人民调解委员会工作。
14、承办应由县人民法院负责办理的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构5个，包括：立案庭（诉讼服务中心)、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）;设置派出机构4个:苏集法庭、胭脂法庭、流川法庭、景古法庭。
（二）直属事业单位
1.公益一类0个。
2.公益二类0个。
（三）其他事业单位
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2021年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无相关数据。
本部门2021年度无国有资本经营财产拨款支出，故表九无相关数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3285.77万元。收支较上年决算数减少992.69万元、下降23.2%，主要原因是新审判法庭项目已初步完成，收、支较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2728.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2401.42万元，占88.02%；其他收入326.91万元，占11.98%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3168.6万元，其中：基本支出1349.32万元，占42.58%；项目支出1819.28万元，占57.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2648.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1304.57万元，下降33%。主要原因是为了落实“过久日子”工作要求，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2580.82万元，较上年决算数减少1069.54万元，下降29.3%。主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1137.8万元，支出决算数为2443.98万元，完成年初预算数的214.8%，决算数大于预算数的主要原因是因新审判法庭项目建设，支出中包括上年结转结余和年中追加预算。
2．社会保障与就业支出年初预算数为57.9万元，支出决算数为57.02万元，完成年初预算的98.48%，主要原因是年中有人员退休。
3．卫生健康支出年初预算数为39.69万元，支出决算数为39.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算要求执行。
4．住房保障支出年初预算数为40.12万元，支出决算数为40.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算要求执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.54万元。其中：人员经费890.01万元，较上年决算数减少38.46万元，下降4.14%，主要原因是人员退休、调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费171.53万元，较上年决算数减少21.46万元，下降11.12%，主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计35.48万元，较年初预算数减少1万元，下降2.74%，主要原因是有为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行费年初预算数为33.7万元，支出决算数为33.7万元，完成年初预算的100.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，本年度无新购公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为33.7万元，支出决算数为33.7万元，完成年初预算的100%，主要用于办案业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费年初预算数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成年初预算的100%，主要用于接待有关案件的承办人员等。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待30批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度本部门机关运行经费支出170.92万元，机关运行经费主要用于开支开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少22.07万元，下降11.44%，主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求，压缩开支。其中培训费支出1.15，较上年决算数减少1.12万元，下降49.34%，主要原因是本年度压缩经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度本部门政府采购支出合计118.68万元，其中：政府采购货物支出118.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2021 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金397万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费等3个项目自评结果为“优”，涉及资金397万元。
（二）绩效自评结果
1、中央政法转移支付资金（本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 通过实施2021年中央政法转移支付资金项目，预算执行率100%。通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。保障法院完成2021年各类案件的审判、执行工作，完成2021年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代，截止2021年12月31日，预算执行率完成100%。该项目圆满完成，保障了我院2021年各类案件的审判、执行工作。
2、通过实施业务费、法庭运维费项目，办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升；加强法制宣传力度，提升法律意识；保障本院审判执行工作高效运转，总体目标基本完成，资金使用效率高，资金执行率达到100%。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
康乐县人民法院
2022年8月17日
附件2：2021年度康乐县人民法院绩效目标自评报表.xlsx
