卓尼县人民法院2022年度部门预算公开说明
卓尼县人民法院2022年度部门预算
公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，卓尼县人民法院的主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件;
（三）依法行使执行权和司法决定权;
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议;
（五）指导基层法庭工作;
（六） 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作;
（七） 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八） 负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
卓尼县人民法院现有部门5个，分别为：
（一）办公室、政治部、综合审判庭、执行局、立案庭五个部门。
（二）派出法庭三个，包括：麻路法庭、多坝法庭、新堡法庭。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1631.01万元 (详见部门预算公开表1,2)，比2021年预算增加346.08万元，增长26.93 %， 增长的主要原因是一方面案件数增加，经费保障充足，另一方面去年结转项目资金193.1万元，由于资金是年度下达，项目还未开始实施。包括:一般公共预算收入1437.91万元， 上年结转收入193.1万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1631.01万元(详见部门预算公开表3，11)，比2021年预算增加346.08万元，增长26.93 %，增长(下降)的主要原因一方面案件数增加，经费保障充足；另一方面去年结转项目资金193.1万元，由于资金是年度下达，项目还未开始实施。包括:
1、一般公共服务支出1437.17万元。
2、卫生健康支出43.80万元 .
3、住房保障支出86.63万元
4、社会保障和就业支出63.41万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1631.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1087.91万元，比2021年预算增加122.98万元，增长12.74%，增长的主要原因是：人员经费有所增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算350万元，比2021年预算增加30万元，增长9.3%，增长的主要原因：实施项目多，经费保障充足。
1、保障运转经费1个，主要是：业务费；
2、其他项目2个，主要是：法庭运维费、中央政法转移资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2021年预算减少0万元。
（二）公务接待费2.17万元，比2021年预算减少0.22万元，减少9.2%，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。我院预计国内公务接待20次，人数100人；
（三）公务用车购置及运行维护费47万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费47万元），比2021年预算减少39.7万元，减少45.79%，减少的主要原因是：我单位执法执勤车辆减少至6辆，所需的公务用车运行维护费减少。
（四）培训费1万元，比上年度减少0.45万元，减少31.03%，减少的主要原因是：减少了培训次数和培训人员，采用了视频培训和短期培训的方式。
（五）会议费0万元，比上年度减少0万元。
（六）机关运行经费187.05万元，比上年度增加70.93万元，增加61.08%，增加的主要原因是：人员增加，经费保障充足。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收300万元。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2136.59万元。其中：办公用房6190平方米，价值1907.4万元。我院共有公务用车6辆，价值72万元。单价20万元以上的设备3套。2021年拟采购固定资产约219.55万元。
（五）重点项目情况
2022年我院计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将90万元项目资金根据项目执行进度，合理利用业务费，缓解办案办公经费紧张、装备不足局面，为我院更好履行审判职能提供强有力的条件保障。根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【2008】19号），加强队伍建设、加强政法经费保障，通过专项资金，建立起更加完善的法院经费保障机制，全面加强和改进业务保障工作，确保法院依法行使审判权，履行审判职能。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2022年预算绩效管理工作情况
2022年我单位计划对“法院业务费、中央转移支付、法庭运维项目”等3个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出350万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出350万元。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件
1.卓尼县人民法院2022年预算公开表
2.卓尼县人民法院2022年绩效目标表
卓尼县人民法院
2022年2月24日