2021年度甘肃省卓尼县人民法院部门决算
2021年度
甘肃省卓尼县人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
卓尼县人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，卓尼县人民法院的主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件;
（三）依法行使执行权和司法决定权;
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议;
（五）指导基层法庭工作;
（六） 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作;
（七） 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八） 负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
卓尼县人民法院现有部门5个，分别为：
（一）办公室、政治部、综合审判庭、执行局、立案庭五个部门。
（二）派出法庭三个，包括：麻路法庭、多坝法庭、新堡法庭。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,546.17万元。收、支较上年决算数增加370.31万元,增长17.02%,主要原因是案件数多，办案成本较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,459.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,265.41万元，占92.10%；其他收入 194.27万元，占7.90%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,326.44万元，其中：基本支出1,153.66万元，占49.59%；项目支出 1,172.78万元，占50.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,351.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加335.13万元，增长16.62%。主要原因是案件数多，办案成本较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,132.17万元，占本年支出的91.65%，较上年决算数增加201.90万元，增长10.46%。主要原因是案件数多，办案成本较大。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,135.52万元，支出决算为1,982.76万元，完成年初预算的174.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增加，工资等人员经费增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为62.07万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为42.92万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为44.42万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出959.39万元。其中：人员经费823.85万元，较上年决算数减少15.70万元，下降1.87%，主要原因是严格人员经费发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费135.55万元，较上年决算数减少46.39万元，下降25.50%，我单位严控支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公经费”财政拨款支出42.09万元，比2020年少2.26万元，同期相比减少5.1%，原因是“三公经费”支出的压缩。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为44.09万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的90.89%,决算数预算数的主要原因是“三公经费”支出的压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为41.70万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的96.10%,决算数预算数的主要原因是“三公经费”支出的压缩。
其中：公务用车购置费年初预算数为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为24.22万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的93.28%,决算数预算数的主要原因是我单位在公务用车运行费上严格控制支出。
2.公务接待费年初预算数为2.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位没有公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出135.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少46.40万元，下降25.50%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
本年度培训费支出2.02万元，较上年决算数增加1.20万元，增长146.34%，主要原因是培训较多，增加了两名新进公务员培训。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。四个项目共涉及资金1392.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。卓尼县人民法院2021年度绩效自评工作总体评级为“良好”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2021年，我院预算支出项目为4个，当年项目年初预算数320万元，全年预算数1392.28万元，实际支出数1172.77元，执行率84%。通过自评，有3个项目结果为 “良”，1个项目结果“优”。中央政法转移支付项目自评结果为“优”，涉及资金413.59万元；业务费项目自评结果为“良”，涉及资金110.26万元；法庭运维费项目自评结果为“良”，涉及资金26.74万元；两庭建设项目自评结果为“良”，涉及资金841.69万元。
2、绩效自评报告或案例
详见附件。
（三）重点绩效评价结果
我单位没有重点绩效评价结果。
（四）财政评价项目绩效评价结果
我单位无财政评价项目绩效评价结果
（五）部门评价项目绩效评价结果。
我单位无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、2021年度卓尼县人民法院部门决算公开表
2、2021年度卓尼县人民法院绩效自评表
3、2021年度卓尼县人民法院绩效自评报告
卓尼县人民法院
2022年8月18日
附件2：卓尼县人民法院2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
