2021年度 甘肃省迭部县人民法院部门决算
2021年度
甘肃省迭部县人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（1） 审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）审查处理不服本院判决各类申诉案件。
（3）监督、指导人民法庭的审判工作。
（4）依法行使司法执行权和司法决定权。
（5）依法决定国家赔偿。
（6）管理、协调本院的审判和执行工作。
（7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的审判工作；领导院直属单位和群团工作。
（8）管理本法院的有关经费和物资装备。
（9）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
（10）承办其他应由本院负责的工作。
派出机构及职责。派出法庭设腊子口、代古寺、旺藏3个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
二、机构设置
内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭执行局、法警队、办公室、政工科、审判管理办公室和翻译室。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）
三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_01财政拨款收入支出决算表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,296.74万元。收、支较上年决算数减少53.62万元,下降3.97%,主要原因是2020年结转资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,144.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.04万元，占90.85%，其他收入104.70万元，占9.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,080.27万元，其中：基本支出753.93万元，占69.79%；项目支出326.34万元，占30.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,192.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少41.47万元，下降3.36%。主要原因是2020年结转资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出975.57万元，占本年支出的90.31%，较上年决算数减少105.94万元，下降9.80%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制经费支出，主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为761.59万元，支出决算为884.15万元，完成年初预算的116.09%,决算数大于预算数的主要原因是2021年本单位新建了少年法庭维修改造及设备安装项目、单位遮阳车棚、旺藏法庭厕所改造、互联网法庭、智慧合议庭及数据保护系统建设项目等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为35.23万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的122.91%,决算数大于预算数的主要原因是2021年养老保险、职业年金的基数调整及退休人员工资调整。
3．卫生健康支出年初预算数为24.83万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是2021年12月份医疗保险在2022年核定支出。
4．住房保障支出年初预算数为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出649.23万元。其中：人员经费565.23万元，较上年决算数增加70.98万元，增长14.36%，主要原因是新聘用了书记员及新招录了公务员共4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他基本工资福利支出等项目。公用经费84.00万元，较上年决算数减少100.26万元，下降54.41%，主要原因是由于疫情各项公用经费都有所减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为39.88万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的60.54%,决算数预算数的主要原因是是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出，积极采取有限措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为38.66万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的62.46%,决算数预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无相关数据。
公务用车运行维护费年初预算数为38.66万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的62.46%,决算数预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。
3.公务接待费年初预算数为1.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出，积极采取有限措施规范公务接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出84.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被专用材料费、被装购置费、专用燃油费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少100.26万元，下降54.41%，主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出，积极采取有限措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无相关数据。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少1.45万元，下降81.46%，主要原因是由于疫情减少外出培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计187.85万元，其中：政府采购货物支出100.26万元、政府采购工程支出82.20万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额187.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额187.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 378万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
中央转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.7分，项目全年预算数为298万元，执行数为260.07万元，完成预算的87%。（详见附件2:2021年度预算执行情况绩效自评报表）。项目绩效目标完成情况：中央转移支付资金主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置等支出。保障了我院2021年各类案件的审判、执行工作。与预期的预算计划完全一致。发现的主要问题及原因：一是预算项目实施不及时，预算率低；二是强化绩效目标管理，合理制定目标值。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是加强对预算经办人员业务知识的培训与学习。
业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的分为89.3分，项目全年预算数为80万元，执行数为66.27万元，完成预算的83%（详见附件2:2021年度预算执行情况绩效自评报表）。项目绩效目标完成情况：业务费主要用于支付工作人员办理案件过程中需要开支的办公费、印刷费、劳务费、差旅费、取暖费等支出。保障了办案业务工作正常开展，与预期的预算完全一致。发现的主要问题及原因：一是预算项目实施不及时，预算率低；二是强化绩效目标管理，合理制定目标值。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是加强对预算经办人员业务知识的培训与学习。
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目绩效评价结果
（4）部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效自评报告详见附件3。
（5）重点绩效评价结果
我单位2021年无重点绩效评价结果。
（三）重点绩效评价结果
我单位2021年没有重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2021年度部门决算公开表
2.2021年度预算执行情况绩效自评报表
3.2021年度项目绩效自评报告
迭部县人民法院
2022年8月18日
附件2：2021年度省级预算执行情况绩效自评报表（迭部县法院）.xlsx
