2021年度 甘肃省兰州铁路运输法院部门决算
2021年度
甘肃省兰州铁路运输法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
兰州铁路运输法院受理兰州市城关区、七里河区的保险纠纷、运输合同纠纷案件，集中管辖兰州、定西、白银三市县处级行政机关（不包括人民政府）为被告的一审行政诉讼案件。主要职责是：
1、审理和执行法律规定由我院院管辖的案件。
2、审理和执行上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政案件和执行案件。
3、依法审理由甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院提出的公诉案件。
4、配合上级法院的工作。
5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与研讨、论证地方立法活动，组织汇总相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。
7、负责本院的监察工作。
8、管理本院财务经费和物资装备配备。
9、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
10、执行上级法院司法警察警务工作。
11、做好“一站式”多元解纷和诉讼服务工作。
12、做好涉诉信访工作。
二、机构设置
兰州铁路运输设置8个内设机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（综合审判庭）、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件1：甘肃省兰州铁路运输法院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,527.96万元。收、支较上年决算数减少167.15万元,下降9.86%,主要原因是按照过“紧日子”的要求压减经费，资产购置少，法官及司法辅助人员奖励性绩效下一年发放。（本部分的收入总计包括收入合计1431.47万元，年初结转和结余96.49万元，支出总计1381.68万元，包括本年支出合计1381.68万元，年末结转和结余146.28万元。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,431.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,431.47万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,381.68万元，其中：基本支出1,030.68万元，占74.60%；项目支出 351.00万元，占25.40%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,527.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少164.21万元，下降9.70%。主要原因是按照过“紧日子”的要求，进一步从严控制经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,381.68万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数减少214.00万元，下降13.41%。主要原因是按照过“紧日子”的要求压减经费，资产购置少，法官及司法辅助人员奖励性绩效下一年发放。
1．公共安全支出年初预算数为1,226.07万元，支出决算为1,241.36万元，完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是在编干警工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为60.75万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为38.45万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为41.12万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,030.68万元。其中：人员经费947.05万元，较上年决算数减少160.10万元，下降14.46%，主要原因是法官及司法辅助人员奖励性绩效及应休未休假补贴下一年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费83.63万元，较上年决算数减少34.90万元，下降29.44%，主要原因是按照过“紧日子”的要求压减经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为56.56万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的52.43%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为54.02万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的54.89%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的78.28%,决算数小于预算数的主要原因是车辆由甘肃省高级人民法院统一管理采购。
2.公务用车运行维护费年初预算数为29.02万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的34.74%,决算数预算数的按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算数为2.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是没有公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出83.63万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、租赁费、福利费、工会经费、 维修（护）费、取暖费、邮电费、资本性支出、劳务费、办公设备购置、培训费、信息网络及软件购置更新、印刷费、委托业务费、 水费、物业管理费、会议费、专用设备购置、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少34.90万元，下降29.44%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数减少0.90万元，下降33.21%，主要原因是培训业务少。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金351万元；自评分值良好。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
1.绩效目标自评表：见附件2
2.绩效自评报告或案例：见附件3
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2021年度甘肃省兰州铁路运输法院部门决算表
附件2：2021年度兰州铁路运输法院省级预算执行情况自评报表
附件3： 2021年度兰州铁路运输法院部门预算执行情况自评报告
附件1：2021年度甘肃省兰州铁路运输法院部门决算表.xls
附件3：2021年度兰州铁路运输法院省级预算执行情况绩效自评报告.docx
