2021年度 甘肃省武威市中级人民法院部门决算
2021年度 甘肃省武威市中级人民法院部门决算
2021年度武威市中级人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
武威市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对武威市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：1.审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。2.审判高级人民法院交由中级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。3.受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。4.依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。6.监督下级人民法院的审判工作。7.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合指导全市法院司法统计工作。8.依法行使司法执行权和司法决定权；统一领导全市法院执行工作。9.依法决定国家赔偿。10.对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助市管部门管理全市法院的机构、编制工作。11.负责本院并领导全市人民法院的监察工作。12.在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。13.领导全市人民法院司法警察警务工作。14.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
武威市中级人民法院现有部门20个，分别为：政治部（内设组织人事科、宣传教育科）、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队（内设警务科）、法医技术室、监察室、纪检组、司法行政装备处、信访室、审判管理办公室、机关党委。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7,541.39万元。收、支较上年决算数增加2,098.11万元,增长38.54%,主要原因是审判法庭项目建设资金保障。（本部分的收入总计包括收入合计7446.04万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余95.35万元，支出总计包括本年支出合计5146.48万元、结余分配0万元、年末结转和结余2394.91万元。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7,446.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,115.82万元，占95.57%；其他收入330.22万元，占4.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,146.48万元，其中：基本支出2,771.41万元，占53.85%；项目支出2,375.06万元，占46.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计7,211.17万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加1,930.29万元，增长36.55%。主要原因审判法庭项目建设资金保障。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,859.32万元，占本年支出的94.42%，较上年决算数减少326.21万元，下降6.29%。主要原因是压减了项目预算财政拨款收入。
1.一般公共服务支出年：无
2．公共安全支出年初预算数为5,887.96万元，支出决算为4,509.94万元，完成年初预算的76.60%,决算数小于预算数的主要原因是项目预算调整。
3．社会保障和就业支出年初预算数为145.06万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的100.00%.
4．卫生健康支出年初预算数为98.70万元，支出决算为98.70万元，完成年初预算的100.00%.
5．住房保障支出年初预算数为105.62万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的100.00%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,501.20万元。其中：人员经费2,080.12万元，较上年决算数减少116.12万元，下降5.29%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费421.07万元，较上年决算数增加153.46万元，增长57.35%，主要原因是公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.85万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的23.86%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出；预算经费保障用于执法执勤用车相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.20万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的11.25%,决算数小于预算数的主要原因按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出；预算经费保障用于执法执勤用车相关费用。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为19.20万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的11.25%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出；预算经费保障用于执法执勤用车相关费用。
3.公务接待费年初预算数为5.65万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的66.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待60批次377人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出421.07万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费、 维修（护）费、取暖费、邮电费、办公设备购置、培训费、信息网络及软件购置更新、印刷费、委托业务费、 水费、物业管理费、专用设备购置、工程监理代理费等。机关运行经费较上年决算数增加153.47万元，增长57.35%，主要原因是新审判大楼机关运行费增加。
本年度会议费支出0万元；本年度培训费支出3.41万元，较上年决算数减少41.82万元，下降92.46%，主要原因是受疫情影响，相关业务培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计27.14万元，其中：政府采购货物支出27.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1421万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金1421万元，从评价情况来看，2021年甘肃省武威市中级人民法院绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.绩效目标自评表（详见附件2）
（1）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为综合业务保障经费完成率达100%，完成预期目标。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标按预期完成，二是质量指标均达到合格；三是时效指标均为及时；四是成本指标均在预算之内；五是经济效益指标有效提高，社会效益指标有效提高，生态效益指标有效提高，可持续影响指标相应及时，协调度高。。发现的问题及原因，一是办案技术水平有待提高，二是工作效率有待提高。下一步改进措施，一是提高办案业务能力，学习相关理论知识，二是提高业务水平，提高工作积极性。
（2）中央政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中央政法转移支付资金完成率达100%，完成预期目标。项目全年预算数为431万元，执行数为431万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标按预期完成，二是质量指标均达到合格；三是时效指标均为及时；四是成本指标均控制良好；五是经济效益指标有效提高，社会效益指标有效提高，生态效益指标有效提高，可持续影响指标相应及时，协调度高。发现的问题及原因，一是执行结案率及审判结案率有待提高，二是装备配备的及时性需要增强。下一步改进措施，一是增加办案业务能力培训次数，提高办案效率的同时保证办案质量，二是提高业务水平，加强关注装备配备的需求。
（3）“两庭”建设资金绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中央政法转移支付资金完成率达25.56%，未完成预期目标。项目全年预算数为3150万元，执行数为805万元，完成预算的25.56%。主要产出和效果：一是数量指标按预期完成，二是质量指标均达到合格；三是时效指标均为及时；四是成本指标均控制良好；五是经济效益指标有效提高，社会效益指标有效提高，生态效益指标未达标，可持续影响指标相应及时，协调度高。发现的问题及原因，我院积极响应全市创建文明城市号召开展十字路口协管交通、包抓所属片区环境卫生清扫、疫情防控志愿服务等公益活动，故本年度参加公益劳动次数相应增加。
2.绩效自评报告：详见附件3
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：2021年度武威市中级人民法院预算执行情况绩效自评表—2022.3.9.xlsx
附件3：2021年度武威市中级人民法院预算执行情况绩效自评报告—2022.3.9.pdf