天祝藏族自治县人民法院 2022年部门预算公开说明
天祝藏族自治县人民法院
2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<>关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
天祝藏族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对天祝藏族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：
1、依法审理属地基层法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件，法律、法规另有规定的案件除外。
2、审理法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。
3、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由天祝藏族自治县人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。
4、负责全院干警的思想政治教育、业务培训、业务指导及法律监督；协助相关部门依法管理员额法官及司法辅助人员；管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。包括： 天祝藏族自治县人民法院现有内设机构13个：立案庭(诉讼服务中心),刑事审判庭,民事审判庭,行政审判庭(综合审判庭),执行庭(局),审判管理办公室(研究室),综合办公室(司法警察大队),政治部（机关党委），打柴沟人民法庭,松山人民法庭,安远人民法庭,哈溪人民法庭,炭山岭人民法庭。
（二）参照公务员法管理单位。天祝藏族自治县人民法院无参照公务员法管理单位。
（三）（三）直属事业单位。天祝藏族自治县人民法院无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算情况。
（一）收入预算
2022年预算收入3235.46万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加（不含单位上年结转）181.92万元，增长9.2 %，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加，案件数量的增长，相对应的办案支出增加。。包括：一般公共预算收入2150.46万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入1085万元，其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3235.46万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1266.92万元，增长64.35%，增长的主要原因是一是人员的人员工资正常晋升，社会保险、住房公积金缴费基数增长；二是随着案件数量的增长，相对应的办案支出增加；三是2022年实施我院“智慧法院”建设项目。包括：
1.一般公共服务支出 2921.58万元。
2.卫生健康支出 72.33万元。
3.住房保障支出 139.79 万元。
4.社会保障和就业支出101.76万元
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出2150.46万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1752.46万元，比2021年预算增加147.92 万元，增长9.2 %，增长的主要原因是一是人员的人员工资正常晋升，社会保险、住房公积金缴费基数增长；二是人员经费定向补助增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算398万元，比2020年预算增加34万元，增长9.3 %，增长的主要原因是我院受理案件持续增加，导致相应的办案支出增加。
项目支出都为公共安全支出，其中：全省法院业务费131万元；中央政府转移支付资金213万元；法庭运行经费24万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1. 因公出国（境）费用 0万元，跟2021年预算持平，预计出国（境）团组数0次，人次数0人。
2. 公务接待费 4.08万元，跟2021年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费28 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28万元），跟2021年预算持平。
4.培训费9.4万元，比2021年预算减少0.34万元，下降3.5%，下降的主要原因是院党组进一步明确培训计划目的，从严安排培训活动压缩非必要支出，树立过“紧日子”要求。
5.会议费 0 万元，跟2021年预算持平。
6.机关运行经费203.34万元，比2021年预算减少78.02万元，下降27.7%，下降的主要原因是院党组坚决贯彻过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，提高资金的使用效率。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2022年计划征收 1000万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额398万元，其中：政府采购货物预算299万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3477.97万元。其中：办公用房 8994.38 平方米，价值3067.2万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值175.1万元。单价20万元以上的设备价值404.7万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为364万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年我院重大项目为审判法庭扩建项目，我院新建审判法庭建筑面积为4910平方米，主体总投资1424万元，已于2020年开工建设，工期为期两年。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年，部门管理转移支付213万元，比2021年预算增加20万元，增长10.36 %，增长的主要原因是受理案件数量持续增加，相应的费用增加。
1.一般性转移支付213万元，具体是：中央政法转移支付资金213万元；
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2022预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是法庭运维费、全省法院业务费、中央政法转移支付资金。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出398万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出398万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全支出：是指天祝县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业支出：指天祝县人民法院用于离退休人员的支出。
卫生健康支出：指天祝县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指天祝县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是天祝县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：天祝县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指天祝县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门预算公开表
2、2022年整体绩效目标表和项目绩效目标表
天祝藏族自治县人民法院
2022年2月24日
