玉门市人民法院2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我院积极开展预算公开工作，现将2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门职责
玉门市人民法院依法审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。
二、机构设置
玉门市人民法院为国家审判机关，内设办公室、政工科、纪检组、法警队、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、刑事庭、执行庭、行政庭、审监庭、速裁庭等20个内设机构；设定编制80个，其中：中央政法编制77个，机关工勤编制3个。截止2017年12月，实有人员132人，其中：公务员64人，机关工人2人，聘用制工勤4人，自聘人员46人，退休人员88人。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算1021.67万元，比2017年预算增加52.79万元，上升5.4%，上升的主要原因是因司法改革增加的人员经费，包括：一般公共预算拨款1021.67万元。具体是：工资福利支出850.50万元，商品和服务支出112.98万元，对个人和家庭补助58.19万元。
（一）基本支出
2018年基本支出1021.67万元，比2017年预算增加52.79万元，上升5.4%，上升的主要原因是司法改革人员经费增长。
（二）项目支出
2018年无项目支出
（三）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出88.04万元，比2017年预算增加88.04万元，上升100 %，上升的主要原因是预算科目的变化。
2.医疗卫生与计划生育支出48.70万元，比2017年预算增加48.70万元，增长37%，增长的主要原因是人员经费的增长。
3.公共安全支出832.83万元，比2017年预算增加95.92万元，上升13%，增长的主要原因是人员经费的增长。
4.住房保障支出52.10万元，比2017年预算增加1.8万元，增长3.57%，增长的主要原因是人员经费的增长。
（四）非税收入
2018年本部门共有1个单位涉及非税收入，2018年计划征收345万元。其中：诉讼费250万元，罚没收入95万元。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，
2.公务接待费2.78万元，当年拟接待60余批350人次。比2017年预算减少0.80万元，下降22.70%，下降的主要原因是逐年控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费15.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.2万元），主要用于10辆一般执法执勤用车的燃油费、维护费、保险费等支出。比2017年预算减少18.4万元，下降54.76%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费2.65万元，比2017年预算增加2.65万元，增长100%，增长的主要原因是2017年度为安排培训费支出。
5.会议费0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是未安排会议费支出。
6.机关运行经费102.44万元，比2017年预算减少3.35万元，下降3.16%，下降的主要原因是机关运行经费减少。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额433.4万元，其中：政府采购货物预算 220.4万元、政府采购工程预算168万元、政府采购服务预算45万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2582.74万元。其中：办公用房9107.14平方米。价值1210.82万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆，价值236.73万元。单价20万元以上通用设备5台（套）。2018年拟采购固定资产约388.4万元，主要包括办公设备、办公家具、智慧法院设备、集控（执行指挥）中心设备等。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算无实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
1.财政拨款：指省财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出：法院用于保障机构正常运行、开展审判、执行工作的支出。
3.社会保障和就业：法院用于机关离退休人员的经费。
4.住房保障支出：法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
玉门市人民法院
2018年2月26日
