2021年阿克塞哈萨克族自治县人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
阿克塞县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。
（三）依法按照督促程序办理支付令案件。
（四）依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。
（六）管理本院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员，负责法官的政治思想教育和组织业务学习。
（七）负责法院的监察工作，检查和监督本院执法执纪情况，廉政教育工作。
（八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，积极参与社会治安综合治理工作。
（九）负责法警管理工作。
（十）承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
阿克塞县人民法院内设6个科级机构。包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭(局)、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭。单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名（含纪检组长），工勤编制4名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
我院2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据；我院2021年度无国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,599.08万元。收、支较上年决算数减少759.15万元,下降32.19%,主要原因是审判法庭建设及信息化建设项目已进入验收阶段，本年度无相关资金收入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计940.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.05万元，占87.40%；其他收入118.53万元，占12.60%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,501.83万元，其中：基本支出608.35万元，占40.51%；项目支出893.48万元，占59.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,256.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少763.31万元，下降37.79%。主要原因是审判法庭建设及信息化建设项目已进入验收阶段，本年度无相关资金收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,196.15万元，占本年支出的79.65%，较上年决算数减少389.20万元，下降24.55%。主要原因是审判法庭建设及信息化建设项目已进入验收阶段，本年度无相关资金收入。
1．公共安全支出年初预算数为677.16万元，支出决算为1,113.87万元，完成年初预算的164.49%,决算数大于预算数的主要原因是是审判法庭建设和信息化建设项目按项目进度合同约定付款。
2．社会保障和就业支出年初预算数为33.75万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100.00%,决算数较年初预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100.00%,决算数较年初预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100.00%,决算数较年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出527.65万元。其中：人员经费431.30万元，较上年决算数减少77.94万元，下降15.31%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费96.36万元，较上年决算数增加54.71万元，增长131.35%，主要原因是办公设备更新、差旅费及劳务费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为38.62万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的23.16%,决算数小于预算数的主要原因是预算购置车辆未实施。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为37.40万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的23.92%,决算数预算数的主要原因是预算购置车辆未实施，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是车辆报废手续未办理，无编制。公务用车运行维护费年初预算数为12.40万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的72.14%,决算数预算数的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
3.公务接待费年初预算数为1.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定减少公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出96.36万元，机关运行经费主要用于开支日常办案办公业务。机关运行经费较上年决算数增加54.71万元，增长131.36%，主要原因是信息化设备购置、差旅费及劳务费增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，本单位无相关数据。本年度培训费支出5.74万元，较上年决算数减少0.22万元，下降3.69%，主要原因是主要原因是外出培训减少，网络培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计692.14万元，其中：政府采购货物支出434.78万元、政府采购工程支出162.15万元、政府采购服务支出95.22万元。授予中小企业合同金额692.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额692.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“中央政法转移支付资金”“法院业务费”“法庭运维费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金1599.08万元；从评价情况来看，阿克塞县人民法院2021年度部门整体支出绩效评价结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映部门整体支出、业务费、法庭运维费及中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。（2021年绩效目标自评报表见附件）
1.部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。2021年年初预算数为759.44万元，全年预算数1599.08万元，实际支出数1501.83万元，其中基本支出预算数是621.36万元。实际支出数608.35万元，基本支出执行率97.91%，项目支出全年预算数977.72万元，实际支出数893.48万元，项目支出执行率91.38%。部门整体支出预算执行率为 93.92%。年末结转和结余资金为 97.25 万元。由于智慧法院信息化建设项目正在实施阶段，按照合同约定支付了部分款项，待工程验收完工后根据项目进展和合同约定于2022年形成支出，下一步改进措施：加快项目的实施，提高预算执行率，减少资金结余。
2.中央政法转移资金项目绩效自评综述。2021年中央政法转移支付项目全年预算数为213万元，执行数为165.61万元，年末结余47.39万元，预算执行率达到77.75%。绩效自评得分96.78分，自评结果为优。全年受理民事案件207件，受理刑事案件32件，受理执行案件157件，一审结案率达到94.62%，旧存案件结案率达到99.70%，全年结案率达到93.18%，完成了各类 办公设备、专用设备、信息网络及软件等装备的购置工作，达到年度目标 。偏离指标是预算执行率偏差，产生偏差主要是由于信息化建设项目未全部竣工，尾款尚未支付，故有所结余。下一步我院将进一步加强资金支付和项目运行的管理，加快推进项目验收、决算等工作，统筹做好中央政法转移支付资金的使用，督促项目实施相关部门加快实施进度。
3.全省法院业务经费项目绩效自评综述。2021年全省法院业务费收入74万元，执行数为74万元，总体预算执行率达到100.00%。本年我院加强审批执行工作，案件质量不断提升，结案率达到93.18%，一审调撤率达到80.28%，案件回退率3.2%，法定审限内结案率达到92.83%，维护了社会公平正义，使得人民满意度达到了95%。偏离指标是一审改判率有偏差，产生主要原因是审批人员对案件质量重视不够，以及调解工作不到位造成。改进的方法，下年度我院将定期采取自查、政法委评查、上级法院评查等方法， 对案件主要事实、证据、程序、卷宗装订、目录填写等项目进行严格 评查，紧抓案件质量不放松，以此强化全院法官、书记员的业务素养 和案件质量意识，为执法办案规范化建设奠定坚实基础。在使用当年项目经费后较好的加强了法院诉讼服务水平，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，保证各项费用形成合理支出。
4.法庭运维费项目绩效自评综述。2021年法庭运维费8万元，执行数为8万元，总体预算执行率达到100.00%。通过绩效评价，庭审记录缺失率4.5%，庭审直播覆盖率达到100%，案件当事人满意度达到95%。偏离指标无。2021年我院合理规划资金使用范围，为我院审判业务提供了保障，不断提升办案效率。
（三）财政评价项目绩效评价结果
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度阿克塞哈萨克族自治县人民法院绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
