阿克塞哈萨克族自治县人民法院关于2019年部门预算公开情况的说明
根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
阿克塞县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件;
2、依照审判监督程序，审理公诉申诉的刑事、民事、行政案件;
3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
4、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；
6、管理县人民法院的有关经费和物资装备；
7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
8、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。机关内设机构7个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、纪检监察室、巡回法庭。
编制2019年部门预算时，部门在职在编实有人数25人，其中：财政供养25人，在岗不在编3人（由地方财政拨款发放），在编实有车辆2辆。离退休人员4人，其中：退休4人（退休人员工资由地方发放）。
三、2019年部门预算安排情况
（一）收入预算
2019年预算收入1943.69万元，比2018年预算增加1568.33万元，增加了417.45%，增加的主要原因：一是2019年全省法院业务费、中央政法转移支付资金项目纳入县法院2019年预算;二是我院2018年审判大楼建设项目资金结转，2018年中央政法转移资金及法院业务费结转。收入包括：一般公共预算收入714.85万元，上年结转收入1228.84万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1943.69万元，比2018年预算增加1568.33万元，增加了417.45%，增加的主要原因：一是2019年全省法院业务费、中央政法转移支付资金项目纳入县法院2019年预算;二是我院2018年审判大楼建设项目资金结转，2018年中央政法转移资金及法院业务费结转。包括：公共安全支出1862.41万元，社会保障和就业支出38.04万元，卫生健康支出21.07万元，住房保障支出22.17万元，。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出714.85万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年我院一般公共预算财政拨款基本支出390.57万元，与2018年305.92万元相比，增加84.65万元，增长27.67%。增长的主要原因是：一是聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中；二是车补、人员增加及人员工资晋升调标。
（二）项目支出
2019年我院部门预算项目支出243万元，与2018年0万元相比，增加243万元，增加100%。主要原因是2018年上划由省法院保障，项目经费由省法院预算，2019年预算时项目下达至基层法院。
五、部门一般性支出财政拨款情况
2019年核定阿克塞哈萨克族自治县人民法院“三公”经费预算19.86万元，较上年增加11.51万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和省市委“双十条”，从紧控制“三公”经费开支，案件数量增加，业务量增加，办理力度增大。其中2019年安排公务接待费2.46万元，较上年增加1.12万元；公务用车运行维护费用17.4万元，较上年增加10.39万元；2019年部门预算中我院未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年阿克塞县人民法院申请政府采购预算237.45万元，其中货物类91.55万元，工程修缮类11万元，其他服务类采购134.9万元。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1335.22万元。其中：办公用房2651平方米。价值567.64万元。部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值92.64万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金；
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置费及运行费和公务接待费
我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
特此说明。
附件:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
阿克塞县人民法院
2018年2月27日
