敦煌市人民法院2019年度部门预算公开情况说明
根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将敦煌市人民法院2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
敦煌市人民法院共有17个职能机构，无下属单位。主要职责：
（1）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
（2）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
（3）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
（4）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
（5）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
（6）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
（7）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
（8）领导派出人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
（9）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
（10）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
（11）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。
（12）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育。
（13）提请市人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
二、机构设置
敦煌市人民法院下设十七个内设机构，分别为：
（1）办公室
（2）审判管理办公室
（3）信访室
（4）政工科
（5）纪检组（监察室）
（6）研究室
（7）刑事审判庭
（8）民事审判第一庭
（9）民事审判第二庭
（10）行政审判庭
（11）书记员室
（12）立案庭
（13）审判监督庭
（14）执行局（执行庭）
（15）司法警察大队
（16）七里镇人民法庭
（17）巡回人民法庭
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支情况如下：
（一）收入预算
2019年预算收入1692万元，比2018年预算增加752.81万元，增长80.09%，增长的主要原因：一是2018年度中央转移支付、业务费及法庭运维费等项目经费未列入当年预算；二是基本支出较2018年度增加333.81万元。
（二）支出预算
2019年预算收入1692万元，比2018年预算增加752.81万元，增长80.09%，增长的主要原因：一是2018年度中央政法转移支付、业务费及法庭运维费等项目经费未列入当年预算；二是基本支出较2018年度增加333.81万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1692万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1273万元，比2018年预算增加333.81万元，增长35.54%，增长的主要原因是：一是人员经费支出较2018年度增加238.02万元；二是公用经费较2018年度增加95.79万元。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算共计3个项目419万元，其中：中央政法转移支付预算169万元，业务费预算240万元，人民法庭运行经费预算10万元。
2018年度中央政法转移支付、业务费及法庭运维费等项目经费未列入当年预算。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。
（二）公务接待费6.71万元，比2018年预算增加4.04万元，增长151.31%，增长的主要原因是：敦煌市人民法院严格遵守中央八项规定，并严格控制公务接待人数及接待标准，按规定开支各项检查及验收工作中的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费42万元，比2018年预算增加29.2万元，增长228.13%，增长的主要原因是：一是2018年度项目支出中未预算公务用车购置及运行维护费；二是随着案件数量的不断增加，车辆的使用频率及费用增加。
（四）培训费11.53万元，比2018年预算增加8.99万元，增长353.94%，增长的主要原因是：一是2018年度项目支出中未预算培训费；二是不断加大了对业务培训的力度。
（五）会议费0万元，与2018年预算相比无变化。
（六）机关运行经费316.96万元，比2018年预算增加220.23万元，增长227.67%，增长的主要原因是:一是2018年度项目支出中未预算机关运行经费；二是随着办案业务量的增大，各项公用经费也随之增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）政府采购情况
2019年敦煌市人民法院政府采购预算总额262.55万元，其中：政府采购货物预算162.05万元，政府采购工程预算75万元，政府采购服务预算25.5万元。
（三）国有资产占用情况
敦煌市人民法院上年末固定资产金额为3,410.95万元。其中：办公用房13,334平方米，价值2,007.20万元。共有公务用车9辆，价值229.10万元。
（四）部门绩效评价进展情况
敦煌市人民法院无涉及2019年预算中实行绩效目标管理的项目。
七、名词解释
基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
特此说明。
附件:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
敦煌市人民法院
2019年2月26日
