玉门市人民法院 2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
玉门市人民法院依法审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。
（二）机构设置
玉门市人民法院为国家审判机关，内设办公室、政工科、纪检组、法警队、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、刑事庭、执行庭、行政庭、审监庭、速裁庭等20个内设机构；设定编制80个，其中：中央政法编制77个，机关工勤编制3个。截止2018年12月，实有人员123人，其中：公务员71人，机关工人2人，聘用制工勤4人，自聘人员46人；退休人员18人。
二、部门决算执行情况
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:空表必须公开
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计2,797.75万元，支出总计2,797.75万元。与2017年决算数相比，收入增加1,305.02万元、增长87.42%，支出增加1,305.02万元、增长87.40%，主要原因是2018年收入中包含政法基础设施建设经费928万元以及项目经费（主要为全省法院业务费）增长。
本部门2018年度收入合计2,797.75万元，其中：财政拨款收入2,797.75万元，占100.00%。
本部门2018年度支出合计2,240.98万元，其中：基本支出1,111.93万元，占49.62%；项目支出1,129.05万元，占50.38%。
本部门2018年度年末结转和结余556.77万元，较上年增加556.77万元，主要原因是“智慧法院”信息化建设经费、全省法院业务费下达较晚，未形成支出，基建经费按照工程进度未能全部支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计2,797.75万元，较上年决算数增加1,305.02万元，增长87.42%。主要原因是2018年收入中包含政法基础设施建设经费928万元以及项目经费（主要为全省法院业务费）增长。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
本部门2018年度财政拨款支出合计2,240.98万元，较上年决算数增加748.25万元，增长50.13%。主要原因是当年基础设施建设经费支出增长。较年初预算数增加-556.77万元，增长-19.90%。主要原因是“智慧法院”信息化建设经费、法院业务费以及政法基础设施建设经费的结转。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.94万元，占0.44%；公共安全支出2,042.20万元，占91.13%，较年初预算数增加-556.77万元，主要原因是当年经费结转556.77万元；社会保障与就业支出88.04万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出48.70万元，占2.17%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,111.93万元。其中：人员经费1,002.34万元，较上年增加21.07万元，主要原因是人员增加以及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费109.59万元，较上年增加-32.18万元，主要原因是项目经费支出力度加大，公用经费支出相应减少，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、公务接待费、水电费、手续费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计57.27万元，较年初预算数增加-49.23万元，主要原因是预算中包含了多辆车辆购置费，当年只购置一辆，较上年支出数增加47.10万元，主要原因是公务用车运行维护费中包含了办案业务交通费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费21.99万元，主要用于购买1辆一般执法执勤用车，费用支出较年初预算数增加-46.01万元，主要原因是预算中包含了多辆车辆购置费，当年只购置一辆，较上年支出数增加21.99万元，主要原因是公务用车运行维护费中包含了办案业务交通费。
公务车运行维护费32.22万元，主要用于执行、审判等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-2.78万元，,较上年支出数增加24.20万元，主要原因是当年数据中包含了办案业务费交通费用支出，统计口径发生变化。
公务接待费3.05万元，主要用于接待上级法院和其他法院到我单位交流调研、办理案件等发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.45万元，,较上年支出数增加0.90万元，主要原因是随着案件数量的不断增长，接待批次增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待42批次，294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费401元，车均购置费22万元，车均维护3.58万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出109.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较2017年增加-32.18万元，增长-22.70%，主要原因是一次性支出减少，日常性支出趋于平稳。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年玉门市人民法院政府采购支出总额102.67万元，其中：政府采购货物支出102.67万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购执法执勤用车1辆、智慧法院3.0平台、办公家具一批、执行指挥中心设备等方面。其中授予中小企业合同金额87.86万元，占政府采购支出总额的85.58%，授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的14.42%。
（四）预算绩效管理情况说明。
本单位无开展预算绩效管理的项目。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
2019年8月14日
