阿克塞哈萨克族自治县人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
阿克塞县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。
（三）依法按照督促程序办理支付令案件。
（四）依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。
（六）管理本院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员，负责法官的政治思想教育和组织业务学习。
（七）负责法院的监察工作，检查和监督本院执法执纪情况，廉政教育工作。
（八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，积极参与社会治安综合治理工作。
（九）负责法警管理工作。
（十）承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
(一）机关内设机构
阿克塞县人民法院内设7个科级机构。包括：综合办公室（司法警察大队）、纪检组（监察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭(局)、巡回法庭。单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名（含纪检组长），工勤编制4名。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1032.67万元，其中：当年财政拨款收入771.52万元，比2019年预算增加56.67万元，增长7.9%，增长的主要原因是人员经费增加及项目经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入771.52万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1032.67万元，其中：当年财政拨款预算771.52万元，比2019年预算增加56.67万元，增长7.9%，增长的主要原因是人员及项目经费。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出693.64万元。
2.社会保障和就业支出31.95万元。
3.卫生健康支出22.72万元。
4.住房保障支出23.21万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出771.52万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出500.52万元，比2019年预算增加28.67万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算271.00万元，比2019年预算增加28.00万元，增长11.5%，增加的主要原因是增加了法庭运维费及项目资金。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，上年度相比无变化。
2.公务接待费1.46 万元，比2019年预算减少 1万元，下降 40.7%，下降的主要原因是认真落实中央八项规定，减少机关公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费14.60万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 14.60万元），比2019年预算减少2.8万元，下降16.1%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费 3.61 万元，比2019年预算减少5.78万元，下降61.6 %，下降的主要原因是外省培训减少。
5.会议费0万元，上年度相比无变化。
6.机关运行经费 116.92万元，比2019年预算减少20.27万元，下降14.8 %，下降的主要原因是下降的主要原因是项目机关运行费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收30万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2142.33万元，其中：政府采购货物预算1019.89万元，政府采购工程预算1003.70万元，政府采购服务预算118.74万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1524.20 万元。其中：办公用房 2651平方米，价值567.64万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值92.64万元。2020年拟采购固定资产约1954.49万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年我单位计划对“政法转移资金”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是建立完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。保障完成2020年案件审判、执行、队伍建设、物资装备等各项工作，完成2020年信息网络的设备更新、法制宣传、基层基础，保障办案质量，提升办案效率。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出271万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出271万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金；
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置费及运行费和公务接待费
我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
特此说明。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
阿克塞县人民法院
2020年2月10日
