肃北蒙古族自治县人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
6、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1、机构情况
肃北县人民法院机关内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。下设马鬃山法庭和巡回法庭两个派出法庭。本年度没有增减变动。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因
肃北县人民法院是由县编委审批的行政单位，机关核定政法编制34人，年末实有在职人员30人，其中公务员身份28人，事业编超编人员2人，全部由县财政全额拨款。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
1、公益一类0个。
2、公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1078.00万元，其中：当年财政拨款收入914.23万元，比2019年预算增加29.57万元，增长3.3%，增长的主要原因是一是省法院安排法庭运维费根据实际情况增加。二是“两个一站式服务”项目建设专项经费增加。
当年的财政拨款包括：一般公共预算收入914.23万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1078.00万元，其中：当年财政拨款预算914.23万元，比2019年预算增加29.57万元，增长3.3%，增长的主要原因是一是省法院安排法庭运维费根据实际情况增加。二是“两个一站式服务”项目建设专项经费增加。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出812.62万元。
2.社会保障和就业支出42.48万元。
3.卫生健康支出28.42万元。
4.住房保障支出30.71万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出914.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出643.23万元，比2019年预算减少2.43万元，下降0.4%，下降的主要原因是2020年根据省财政厅要求适当压缩公用经费支出。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算271.00万元，比2019年预算增加32.00万元，增长13.4%，增长的主要原因是一是省法院安排法庭运维费根据实际情况增加。二是“两个一站式服务”项目建设专项经费增加。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1. 因公出国（境）费用0万元，没有安排安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.87万元，比2019年预算减少1万元，下降53.48%，下降的主要原因是：严格按照国家相关规定，控制经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费43万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费18万元），比2019年预算减少11万元，减少20.37%，减少的主要原因是：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费4.78万元，比2019年预算减少7万元，减少60.98%，减少的主要原因是：严格按照国家相关规定，控制经费支出。
5.会议费0万元，没有安排会议费用。
6.机关运行经费128.75万元，比2019年预算增加2.92万元，增长2.3%，增长的主要原因是项目支出增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收2万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额963.51万元，其中：政府采购货物预算386.88万元，政府采购工程预算487.63万元，政府采购服务预算89.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1236.2616 万元。其中：办公用房2660平方米，价值535.1998万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值196.94718万元。单价20万元以上的设备价值 64.755万元。2020年拟采购固定资产约833.49万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。肃北县人民法院管辖1个基层法庭位于牧区，面积大，交通不便，最终的绩效目标是节约资金，做好审判业务，提升办案效率，平息民间纠纷，切实为当地人民群众解决讼争提供便利，维护人民法庭庄严形象，维护公平正义。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出271万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出271万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
肃北县人民法院
2020年2月10日
