敦煌市人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
敦煌市人民法院共有17个职能机构，无下属单位。主要职责：
（1）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
（2）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
（3）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
（4）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
（5）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
（6）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
（7）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
（8）领导派出人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
（9）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
（10）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
（11）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。
（12）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育。
（13）提请市人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
二、机构设置
机关内设机构：
敦煌市人民法院下设十七个内设机构个，包括：
（1）办公室
（2）审判管理办公室
（3）信访室
（4）政工科
（5）纪检组（监察室）
（6）研究室
（7）刑事审判庭
（8）民事审判第一庭
（9）民事审判第二庭
（10）行政审判庭
（11）书记员室
（12）立案庭
（13）审判监督庭
（14）执行局（执行庭）
（15）司法警察大队
（16）七里镇人民法庭
（17）巡回人民法庭
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括本部门所有预算情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1897.36万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）205.36万元，增长12.1%，增长的主要原因是：一是2020年预算中人员经费支出较2019年度增加34.44万元；二是2020年预算中增加了公务用车购置费25万元；三是2020年预算中项目经费有所增加；四是2020年预算中含上年结转134.11万元。包括：一般公共预算收入1763.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入134.11万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1897.36万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）205.36万元，增长12.1%，增长的主要原因是：一是2020年预算中人员经费支出较2019年度增加34.44万元；二是2020年预算中增加了公务用车购置费25万元；三是2020年预算中项目经费有所增加；四是2020年预算中含上年结转134.11万元。包括：
1.一般公共服务支出1715.48万元。
2.社会保障和就业支出74.91万元。
3.卫生健康支出52.19万元。
4.节能环保支出0万元。
5.住房保障支出54.78万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1763.25万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2020年基本支出1299.25万元，比2019年预算增加26.25万元，增长2.1%，增长的主要原因是人员经费支出较2019年度有所增加。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算464万元，比2019年预算增加45万元，增长10.7%，增长的主要原因是加大了对中央政法转移支付资金和法庭运维费的预算支出。
2020年一般公共预算拨款项目支出预算共计3个项目，其中：中央政法转移支付预算200万元，业务费预算240万元，人民法庭运行经费预算24万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费5.44万元，比2019年预算减少1.27万元，下降18.9%，下降的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定，并严格控制公务接待人数及接待标准，按规定开支各项检查及验收工作中的公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费61万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费36万元），比2019年预算增加19万元，增长45.2%，增长的主要原因是2020年预算中增加了公务用车购置费25万元。
4.培训费11.28万元，比2019年预算减少0.25万元，下降2.2%，下降的主要原因是根据中央精神压缩和减少外出培训。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费225.48万元，比2019年预算减少91.48万元，下降28.9%，下降的主要原因是压缩和调减了相关费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门非税收入计划征收800万元。
（三）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额492.18万元，其中：政府采购货物预算260.98万元，政府采购工程预算59万元，政府采购服务预算172.2万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4864.84万元。其中：办公用房13,334平方米，价值3150.62万元。本部门共有公务用车9辆，价值229.10万元。单价20万元以上的设备价值757.50万元。2020年拟采购固定资产约254.70万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年本部门根据绩效管理要求，对本部门整体目标进行了绩效评价。分别从单位（部门）职能、单位（部门）基本信息、部门基本建设情况、上年预算情况、当年预算构成、部门管理、履职效果、能力建设等方面进行了绩效评价。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年本部门根据绩效管理要求，对本部门预算纳入绩效目标管理的3个项目分别进行了绩效评价。分别从项目基本情况、年度绩效目标、一级指标（产出指标、效果指标、影响力指标）、二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等14项指标）、三级指标（案件受理数、案板审结数、人均办案支出等16项指标）等进行了详细的绩效评价。
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出464万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出464万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
公共安全：是指人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
15、省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
敦煌市人民法院
2020年2月10日
