瓜州县人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
瓜州县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。
2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。
3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。
6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。
7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。
8、负责处理人民群众的来信来访工作。
9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。
11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。
12、负责其它应由基层人民法院办理的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
（1）机关内设机构8个，包括综合办公室（司法警察大队、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。另外，还有县纪委派驻县法院纪检组。
（2）派出法庭5个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1713.04万元，其中：当年财政拨款收入1451.34万元，比2019年预算增加36.31万元，增长2.6%，增长的主要原因是全省法院聘用制书记员经费有所增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1451.34万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1713.04万元，其中：当年财政拨款预算1451.34万元，比2019年预算增加36.31万元，增长2.6%，增长的主要原因是全省法院聘用制书记员经费有所增加。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出1286.31万元。
2.社会保障和就业支出67.55万元。
3.卫生健康支出47.96万元。
4.住房保障支出49.52万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1451.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1115.34万元，比2019年预算增加18.31万元，增长1.7%，增长的主要原因是：全省法院聘用制书记员经费有所增加。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算336.00万元，比2019年预算增加18.00万元，增长5.7%，增长的主要原因是中央转移支付资金有所增加。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平。机关预计出国（境）团组数0次，人次数0人；直属单位预计出国（境）团组数0次，人次0人。
2.公务接待费2.97万元，比2019年预算减少0.11万元，下降3.6%，下降的主要原因是我院严格控制公务接待人数及接待标准。我院预计国内公务接待65次，人数372人。
3.公务用车购置及运行维护费65.50万元（其中：公务用车购置37.00万元，公务用车运行维护费28.50万元），比2019年预算增加0.80万元，增长1.2%，增长的主要原因是增长的主要原因是：单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。
4.培训费4.33万元，比2019年预算减少6.92万元，下降61.5%，下降的主要原因是：本年度压缩了干警省外培训的经费。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费194.80万元，比2019年预算减少20.63万元，下降9.6%，下降的主要原因是主要是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求压减了一般性支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额558.15万元，其中：政府采购货物预算386.55万元，政府采购工程预算171.60万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 2919.89 万元。其中：业务用房7223.44平方米，价值1658.30万元。部门共有公务用车8辆，价值171.56万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟采购固定资产约554.88万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年部门绩效评价进展情况
2020年下达中央转移支付资金146.00万元、业务费150.00万元、法庭运维费40.00万元，我院严格按照经费用途支出，确保专项资金支出合理，为2020年度审判、执行工作做好保障工作，并完成本院信息网络建设和设备的更新换代，全面提高法院工作现代化水平，提升办案质效。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，分别是：法庭运维费、业务费、中央转移支付资金，涉及财政支出336.00万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出336.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指县人民法院用于缴纳养老保险方面的支出。
医疗卫生：指县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表（业务费）
13、省级部门预算项目支出绩效目标表（中央政法转移支付资金）
14、省级部门预算项目支出绩效目标表（法庭运维费）
瓜州县人民法院
2020年2月10日
