阿克塞哈萨克族自治县人民法院2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
阿克塞县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。
（三）依法按照督促程序办理支付令案件。
（四）依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。
（六）管理本院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员，负责法官的政治思想教育和组织业务学习。
（七）负责法院的监察工作，检查和监督本院执法执纪情况，廉政教育工作。
（八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，积极参与社会治安综合治理工作。
（九）负责法警管理工作。
（十）承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
阿克塞县人民法院内设7个科级机构。包括：综合办公室（司法警察大队）、纪检组（监察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭(局)、巡回法庭。单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名（含纪检组长），工勤编制4名。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,106.14万元。收支较上年决算数增加45.68万元、增长2.22%，主要原因是审判法庭建设项目正在实施阶段，审判法庭资金结转。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计874.87万元，较上年决算数减少1,115.74万元，下降56.05%，主要原因是审判法庭建设项目资金拨付是2018年度已到位。其中：一般公共预算财政拨款收入782.33万元，占89.42%；其他收入92.54万元，占10.58%。年初结转和结余1,231.27万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,845.00万元，较上年决算数增加1,015.82万元，增长122.51%，主要原因是审判法庭建设项目正在实施阶段，按工程进度合同约定付款。其中：基本支出573.52万元，占31.09%；项目支出1,271.48万元，占68.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,013.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加160.75万元，增长8.68%。主要原因是审判法庭建设项目正在实施阶段，审判法庭资金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,752.46万元，较上年决算数减少1,130.89万元，下降181.94%。主要原因是审判法庭建设项目资金拨付是2018年度已到位。
1．公共安全支出1,671.18万元，占95.36%，较年初预算数增加1,037.61万元，增长163.77%，主要原因是审判法庭建设项目正在实施阶段，按工程进度合同约定付款。。
2．社会保障与就业支出38.04万元，占2.17%，较年初预算数持平。
3．卫生健康支出21.07万元，占1.20%，较年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出480.98万元。其中：人员经费418.15万元，较上年决算数增加65.06万元，增长18.43%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费62.83万元，较上年决算数增加2.93万元，增长4.89%，主要原因是案件量增加，差旅费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.14万元，较年初预算数减少3.72万元，下降18.73%，主要原因是认真落实中央八项规定。较上年支出数增加3.26万元，增长25.31%，主要原因是案件量增加，车辆运行费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车运行维护费15.68万元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降9.89%，主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。较上年支出数增加4.14万元，增长35.88%，主要原因是案件量增加，地处边远地区，车辆运行费增加。
公务接待费0.46万元，主要用于接待省市来访人员。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降81.30%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少机关公务接待费用。较上年支出数减少0.88万元，下降65.67%，主要原因是落实中央八项规定。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出62.83万元，机关运行经费主要用于开支日常业务。机关运行经费较上年决算数增加2.93万元，增长4.89%，主要原因是日常业务费增加。
其中：本年度培训费支出3.69万元，较年初预算数减少5.70万元，下降60.70%，主要原因是外出培训减少，网络培训增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计353.09万元，其中：政府采购货物支出221.71万元、政府采购工程支出9.52万元、政府采购服务支出121.86万元。授予中小企业合同金额353.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额353.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购信息化设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金484.32万元，阿克塞县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）中央政法转移资金项目
2019年中央政法转移支付及省级配套资金收入合计296.4万元，其中年初结转116.4万元，支出252.42万元；总体预算执行率85.16%。在使用当年项目经费后较好的加强了法院办案科技装备水平，深入实施智慧法院战略，提升法院工作科技含量，以信息化装备和法院业务装备为重点，全面深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，干警满意度有了大幅度提高。我单位将在以后执行预算过程中继续严格把关，杜绝资源浪费情况发生。
（2）全省法院业务经费项目
2019年全省法院业务费收入187.92万元，其中年初结转67.92万元，支出187.92万元；总体预算执行率达到100.00%。在使用当年项目经费后较好的加强了法院诉讼服务水平，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，保证各项费用形成合理支出。
自评表作为附件上报。
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、阿克塞县人民法院2019年度部门决算公开表
2、阿克塞县人民法院绩效目标自评表
阿克塞县人民法院
2020年8月19日
