肃北蒙古族自治县人民法院2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2.审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
6.管理县人民法院的有关经费和物资装备。
7.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8.承办其他应由县人民法院负责的工作
二、机构设置
1．机构情况。
肃北县人民法院机关内设综合审判庭、立案庭、政治部、综合办公室、执行庭五个庭（室、科、队）。下设马鬃山法庭一个派出法庭。本年度没有增减变动。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
肃北县人民法院是由县编委审批的行政单位，机关核定政法编制34人，工勤人员2名，年末实有在职人员30人，全部由省财政全额拨款。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(备注：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,316.36万元。收支较上年决算数减少229.92万元、下降14.87%，主要原因是过“紧日子”，地方同级财政收入减少。其中收入方面，2019年度收入合计1111.56万元，减少22.45%，2019年度年初结转和结余204.8万元，增加44.61%；支出方面，2019年度本年支出合计1152.58万元，减少13.84%，2019年度年末结转和结余163.78万元，减少21.48%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,111.56万元，较上年决算数减少321.71万元，下降22.45%，主要原因是过“紧日子”。 其中：一般公共预算财政拨款收入999.09万元，占89.88%；其他收入 112.47万元，占10.12%。此外，年初结转和结余204.80万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,152.58万元，较上年决算数减少185.10万元，下降13.84%，主要原因是落实省财政厅过紧日子的思想要求，严格控制公用经费支出。其中：基本支出726.03万元，占62.99%；项目支出426.55万元，占37.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,193.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加156.36万元，增长15.07%。主要原因是2019年新进两名公务员，相对应的增加了行政运行经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,030.11万元，较上年决算数增加191.18万元，增长22.79%。主要原因是主要原因是2019年新进两名公务员，相对应的增加了行政运行经费。主要用于以下方面：
1．公共安全支出914.67万元，占88.79%，较年初预算数减少163.78万元，下降15.19%，主要原因是主要原因是落实省财政厅过紧日子的思想要求，严格控制公用经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出613.56万元。其中：人员经费516.13万元，较上年决算数减少2.95万元，下降0.57%，主要原因是人员正常调动、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费97.44万元，较上年增加34.86万元，增长55.70%。主要原因是县法院在办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计11.30万元，较年初预算数减少44.57万元，下降79.77%，主要原因是主要原因是县法院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加1.06万元，增长8.58%，主要原因是主要原因是县法院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位旧车没有报废，故没有购买新车。
公务用车运行维护费11.00万元，主要用于主要用于车辆燃油费、修理费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降62.07%，主要原因是主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
公务接待费0.30万元，主要用于接待主要用于接待省市来访人员。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降83.96%，主要原因是主要原因是认真落实中央八项规定，减少机关公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出97.44万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支日常业务。机关运行经费较上年决算数增加34.86万元，增长55.70%，主要原因是主要原因是日常业务费增加。
其中：本年度培训费支出4.39万元，较年初预算数减少7.40万元，下降62.82%，主要原因是外出培训减少，网络培训增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计259.5万元，其中：政府采购货物支出171.93万元、政府采购服务支出87.6万元。授予中小企业合同金额259.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额259.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购购信息化设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金432.95万元，肃北县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。（《自评表》详见附件）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）中央政法转移资金项目
2019年中央政法转移支付及省级配套资金收入合计161万元，，支出135.4万元；总体预算执行率84%。在使用当年项目经费后较好的加强了法院办案科技装备水平，深入实施智慧法院战略，提升法院工作科技含量，以信息化装备和法院业务装备为重点，全面深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，干警满意度有了大幅度提高。我单位将在以后执行预算过程中继续严格把关，杜绝资源浪费情况发生。
（2）全省法院业务经费项目
2019年全省法院业务费收入251.95万元，其中年初结转61.95万元，支出141.44万元；总体预算执行率达到56.14%。在使用当年项目经费后较好的加强了法院诉讼服务水平，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平。
（3）法庭运维经费项目
2019年法庭运维经费收入20万元，其中年初结转10万元，支出19.08万元；总体预算执行率达到95.4%。在使用当年项目经费后对马鬃山法庭智慧法院系统，办案硬件设施进行升级改造，提高了马鬃山牧农民群众的幸福感和获得感。让他们感受到了公平正义，保证各项费用形成合理支出。
自评表作为附件上报。
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1.2019年度部门决算公开报表
2.2019年绩效目标自评表
肃北县人民法院
2020年8月19日
