玉门市人民法院2019年度部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
玉门市人民法院依法审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。
二、机构设置
玉门市人民法院为国家审判机关，内设办公室、政工科、、审管办、法警队、纪检组、监察室、诉讼服务中心、诉调对接中心、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、借款审判组、交通事故审判组、行政审判庭、执行局、审判监督庭、巡回法庭、玉门镇法庭、赤金法庭、油田法庭、花海法庭等21个内设机构；设定编制80个，其中：中央政法编制77个，机关工勤编制3个。截止2019年12月，实有在职人员76人，其中：公务员70人，机关工人2人，聘用制工勤4人。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,367.83万元。收支较上年决算数增加570.08万元、增长20.38%，主要原因是年初结转和结余资金增加，当年基础设施建设资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,811.06万元，较上年决算数增加13.31万元，增长0.48%，主要原因是人员工资变动。 其中：一般公共预算财政拨款收入2,811.06万元，占100.00%；年初结转和结余556.77万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3,073.24万元，较上年决算数增加832.26万元，增长37.14%，主要原因是年初结转和结余资金的支出以及基础设施建设资金的支出。其中：基本支出1,358.27万元，占44.20%；项目支出1,714.97万元，占55.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,367.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加570.08万元，增长20.38%。主要原因是年初结转和结余资金增加，当年基础设施建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,073.24万元，较上年决算数增加832.26万元，增长37.14%。主要原因是当年基础设施建设资金支出增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出2,843.90万元，占92.54%，较年初预算数增加262.18万元，增长10.16%，主要原因是年初结转和结余资金支出增加。
2．社会保障与就业支出107.50万元，占3.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3．卫生健康支出58.72万元，占1.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出63.12万元，占2.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.27万元。其中：人员经费1,153.85万元，较上年决算数增加151.51万元，增长15.12%，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费204.42万元，较上年决算数增加94.83万元，增长86.53%，主要原因是公用经费人均标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计29.59万元，较年初预算数减少77.55万元，下降72.38%，主要原因是年初预算金额包含公务用车购置费用，当年采购计划未批复，未形成支出。较上年支出数增加27.68万元，增长48.33%，主要原因是上年度三公经费中因政策未计入执法执勤用车运行维护费，金额偏低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元)。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少54.00万元，下降100.00%，主要原因是公务用车购置计划未批复。较上年支出数增加21.99万元，增长100.00%，主要原因是上年度未将执法执勤用车运行维护费列入三公经费。
公务用车运行维护费25.45万元，主要用于执法执勤用车燃油费、修理费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少23.55万元，下降48.06%，主要原因是当年实际支出较少。较上年支出数增加6.77万元，增长21.01%，主要原因是执法执勤用车较当年度增加使用频率。
公务接待费4.14万元，主要用于接待上级部门督查调研、办案、开庭。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加1.09万元，增长35.74%，主要原因是当年预算增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待57批次632人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出204.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公用取暖费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加94.83万元，增长86.53%，主要原因是聘用人员工资增长，机关运行成本增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。本年度培训费支出13.15万元，较年初预算数减少3.79万元，下降22.37%，主要原因是按照过紧日子的要求，部分培训取消。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,387.42万元，其中：政府采购货物支出297.18万元、政府采购工程支出 1,090.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额297.18万元，占政府采购支出总额的21.42%，其中：授予小微企业合 同金额181.18万元，占政府采购支出总额的13.06%。主要用于采购业务技术装备、业务综合保障装备以及基础设施建设项目。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金455万元，从评价情况来看，玉门市人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）部门绩效自评情况
1.中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良。项目全年预算数为155万元，执行数为119万元，完成预算的76.77%。主要产出和效果：一是收结案数量达标，二是结案率达标。发现的问题及原因是预算执行不到位。下一步改进措施是加强预算执行力度。
2.全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良。项目全年预算数为260万元，执行数为242万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是收结案数量达标，二是结案率达标。发现的问题及原因是预算执行效率偏低。下一步改进措施加强预算执行力度。
3.法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是法庭收结案数量达标，二是法庭案件结案率提升。发现的问题及原因是预算执行结构不均衡。下一步改进措施科学编制预算，加强支出结构平衡。
自评表作为附件上报。
（三）重点绩效评价结果
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1，2019年部门决算公开报表
2，绩效目标自评表
玉门市人民法院
2020年8月19日
