肃州区人民法院2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
肃州区人民法院是国家审判机关,肩负着维护社会经济秩序正常运行和社会治安稳定的重要职责。
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
(七)管理人民法院的有关经费和物资装备。
(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(九)承办其他应由人民法院负责的工作。
二、机构设置
肃州区人民法院现有1个独立编制单位，1个独立核算单位，现有在职干警97人，离休1人，退休41人。下设综合行政办公室、政治部、监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合行政庭、执行局、法警大队、诉讼服务中心（立案庭）11个科室。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,797.57万元。收支较上年决算数减少1,471.34万元、下降23.47%，主要原因是基础设施建设资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,574.60万元，较上年决算数减少2,260.39万元，下降38.74%，主要原因是基础设施建设资金减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入3,035.62万元，占84.92%；其他收入 538.98万元，占15.08%。此外，年初结转和结余1,222.97万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4,446.18万元，较上年决算数减少599.76万元，下降11.89%，主要原因是基础设施建设资金支出减少。其中：基本支出2,237.84万元，占50.33%；项目支出2,208.34万元，占49.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,252.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,140.89万元，下降21.15%。主要原因是基础设施建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,936.77万元，较上年决算数减少239.74万元，下降5.74%。主要原因是基础设施建设资金支出减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出3,633.83万元，占92.30%，较年初预算数增加1,380.16万元，增长61.24%，主要原因是后期项目建设争取资金增加。
2．社会保障与就业支出143.53万元，占3.65%，较年初预算数减少18.57万元，下降11.46%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例下降。
3．卫生健康支出76.69万元，占1.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算资金列支。
4．住房保障支出82.72万元，占2.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按预算资金列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.44万元。其中：人员经费1,575.70万元，较上年决算数增加311.44万元，增长24.63%，主要原因是在职人员工资增长和书记员经费纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费327.74万元，较上年决算数减少118.57万元，下降26.57%，主要原因是书记员经费纳入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通补助等费用。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计73.47万元，较年初预算数减少10.38万元，下降12.38%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车支出。较上年支出数增加10.49万元，增长12.49%，主要原因是案件量大幅上升，致使公务用车用车量增加和购置公务用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。
公务用车购置费19.43万元，主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数减少16.57万元，下降46.03%，主要原因是比预算少购买一辆车。较上年支出数增加19.43万元，增长0.00%，主要原因是购买执法执勤用车增加。
公务用车运行维护费52.06万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加9.62万元，增长22.67%，主要原因是案件量增加，公务用车量增加。较上年支出数增加31.41万元，增长37.63%，主要原因是案件量增加，公务用车量增加。
公务接待费1.98万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降63.40%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待支出。较上年支出数增加1.49万元，增长304.08%，主要原因是公务接待次数和人数增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待4批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出327.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通补助等费用。机关运行经费较上年决算数减少118.57万元，下降26.57%，主要原因是书记员经费纳入人员经费核算。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出13.34万元，较年初预算数增加8.20万元，增长159.53%，主要原因是培训人数和次数增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,332.51万元，其中：政府采购货物支出819.21万元、政府采购工程支出 497.04万元、政府采购服务支出16.26万元。授予中小企业合同金额1,316.51万元，占政府采购支出总额的98.80%，其中：授予小微企业 合同金额1,316.26万元，占政府采购支出总额的98.78%。主要用于采购网络信息化设备等办案用设备。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金637.35万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.97%。其中：全省法院业务费、法庭运维经费等2个项目自评结果为“良”，涉及资金637.35万元。（《自评表》详见附件）
（1）全省法院办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为580.47万元，执行数为474.21万元，完成预算的81.69%。主要产出和效果：在使用当年项目经费后较好的加强了法院诉讼服务水平，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平。发现的问题及原因：2019年预算中全省法院业务费中车辆购置费，由于购置车辆申请没批复，因此资金无法及时形成支出。下一步改进措施：我单位将在每年预算时严格按照省财政厅下达的项目资金，合理编报资产采购项目预算，合理及时形成支出，确保相关数据准确性，避免造成资源浪费。我单位严格控制单位各项支出，在既满足干警工作需求，又满足不浪费资源的原则上审批日常支出。我单位将在2020年执行预算过程中继续严格把关，杜绝资源浪费情况发生。
（2）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为56.88万元，执行数为44.93万元，完成预算的78.99%。主要产出和效果：为改善基层派出法庭办案办公条件提供了稳定的经费保障。发现的问题及原因：2019年预算中法庭业务经费，项目为投标，资金无法及时形成支出。下一步改进措施：我单位将在每年预算时严格按照省财政厅下达的项目资金，合理编报预算，合理及时形成支出，确保相关数据准确性，避免造成资源浪费。
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金599.96万元。其中：中央政法转移支付1个项目自评结果为“良”，涉及资金599.96万元。（《自评表》详见附件）
（1）中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为599.96万元，执行数为599.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在使用当年项目经费后较好的加强了法院办案科技装备水平，深入实施智慧法院战略，提升法院工作科技含量，以信息化装备和法院业务装备为重点，全面深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，满足干警合理需求，不断提高后勤服务水平，干警满意度有了大幅度提高。 下一步改进措施：我单位将在每年预算时严格按照省财政厅下达的项目资金，合理编报预算，合理及时形成支出，确保相关数据准确性，避免造成资源浪费。
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 1237.31万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，总体预算执行率未达到100%的原因是2019年预算中全省法院业务费用于建设两个一站式服务及信息化建设，因此资金无法及时形成支出。
（二）部门评价情况
本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。
1.重点项目评价情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2019年度部门决算公开报表
2、2019年度绩效目标自评表
肃州区人民法院
2020年8月19日
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