阿克塞哈萨克族自治县人民法院2021年部门预算公开说明
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
阿克塞县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。
（三）依法按照督促程序办理支付令案件。
（四）依法执行己发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。
（六）管理本院的法官、书记员、司法警察及司法行政人员，负责法官的政治思想教育和组织业务学习。
（七）负责法院的监察工作，检查和监督本院执法执纪情况，廉政教育工作。
（八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，积极参与平安建设工作。
（九）负责法警管理工作。
（十）承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
阿克塞县人民法院内设7个科级机构。包括：综合办公室（司法警察大队）、纪检组（监察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭(局)、巡回法庭。单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名（含纪检组长），工勤编制4名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入1193.94万元，比2020年预算增加161.27万元，增长16%，增长的主要原因：2020年度项目结转资金，项目正在进行中，资金按项目进度付款。包括：一般公共预算收入759.44万元，上年结转收入434.5万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1193.94万元，比2020年预算增加161.27万元，增长16%，增长的主要原因：2020年度项目结转资金，项目正在进行中，资金按项目进度付款。包括：
1、公共安全支出1111.66万元。
3、社会保障和就业支出33.75万元。
4、卫生健康支出23.97万元。
5、住房保障支出24.56万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1193.94万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出542.44万元，比2020年预算增加41.92万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员经费中“社会保障性支出”有所增长。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算217万元，比2020年预算减少54万元，下降20%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。
1、保障运转经费1个，主要是：办案业务费。
2、其他项目2个，主要是：主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）公务接待费1.22万元，比2020年预算减少0.24万元，下降16%，下降的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费37.4万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费12.4万元），比2020年预算增加23.34万元，增长166%，增长的主要原因是：我院执法执勤车辆已达到报废条件年限。
（三）培训费3.11万元，比上年度减少0.5万元，减少14%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减外省培训。
（四）机关运行经费92.35万元，比上年度减少24.57万元，减少21%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收40万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1746.18万元，其中：政府采购货物预算1185.43 万元，政府采购工程预算427万元，政府采购服务预算133.75万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1817.5万元。其中：办公用房2651平方米，价值567.64万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值94.86万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位计划对三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是建立完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。保障完成2021年案件审判、执行、队伍建设、物资装备等各项工作，完成2021年信息网络的设备更新、法制宣传、基层基础，保障办案质量，提升办案效率。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出217万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出217万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指省高级人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指省高级人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指省高级人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指省高级人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表
阿克塞哈萨克族自治县人民法院
2021年2月25日
