瓜州县人民法院2021年度部门预算公开情况说明
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
瓜州县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。
2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。
3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。
6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。
7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。
8、负责处理人民群众的来信来访工作。
9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。
11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。
（12）负责其它应由基层人民法院办理的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
（—）机关内设机构8个，包括综合办公室（司法警察大队 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。另外，还有县法院纪检组。
（二）派出法庭5个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支预算情况。
（一）收入预算
2021年收入预算1485.01万元，比2020年预算减少228.03万元，下降13.31%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：一般公共预算收入1475.35万元，上年结转收入9.66万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1485.01万元，比2020年预算减少228.03万元，下降13.31%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。。包括：
1.公共安全支出1316.07万元。
2.社会保障和就业支出69.20万元。
3.卫生健康支出49.13万元。
4.住房保障支出50.61万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1475.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出1208.35万元，比2020年预算增加93.01万元，增长7.7%，增长的主要原因是：人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算267.00万元，比2020年预算减少69.00万元，下降20.53%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。机关预计出国（境）团组数0次，人次数0次。
2.公务接待费2.97万元，与2020年预算持平。我院预计国内公务接待65次，人数372人。
3.公务用车购置及运行维护费27.56万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.56万元），比2020年预算减少37.94万元，下降57.92%，下降的本年底没有车辆购置费且严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。
4.培训费3.80万元，比2020年预算减少0.53万元，下降12.24%，下降的主要原因是：本年度压缩了干警省外培训的经费。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费156.00万元，比2020年预算减少38.8万元，下降19.91%，下降的主要原因是主要是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求压减了一般性支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入
2021年本部门共1个单位涉及非税收入，2021年计划征收1500万元。
（三）政府采购情况
2021年我院政府采购预算总额68.34万元，其中：政府采购货物预算68.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 3195.34 万元。其中：业务用房7223.44平方米，价值1658.30万元。部门共有公务用车8辆，价值197.45万元。单价20万元以上通用设备5台（套）。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年部门绩效评价进展情况
2020年下达中央转移支付资金146.00万元、业务费150.00万元、法庭运维费40.00万元，我院严格按照经费用途支出，确保专项资金支出合理，为2020年度审判、执行工作做好保障工作，并完成本院信息网络建设和设备的更新换代，全面提高法院工作现代化水平，提升办案质效。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，分别是：法庭运维费、业务费、中央转移支付资金，涉及财政支出267.00万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出267.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指县人民法院用于缴纳养老保险方面的支出。
医疗卫生：指县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
瓜州县人民法院
2021年2月25日
