2020年度甘肃省玉门市人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
玉门市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。3.依法行使执行权和司法决定权。4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。5.指导基层法庭工作。6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。8.负责全院的监察工作。9.管理人民法院司法警察工作。10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。12.积极参与社会治安综合治理。13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
玉门市人民法院为国家审判机关，内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审管办（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭、玉门镇法庭、赤金法庭、油田法庭、花海法庭等13个内设机构；设定编制80个，其中：中央政法编制77个，机关工勤编制3个。截止2020年12月，实有在职人员73人，其中：公务员69人，机关工勤4人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,496.02万元。收、支较上年决算数增加128.19万元,增长3.81%,主要原因是非同级财政拨款中增加了审判法庭建设项目补助经费。（本部分的收入总计包括一般预算财政拨款收入290.24万元，其他收入299万元，年初结转和结余294.59万元，支出总计包括本年支出合计335.73万元，年末结转和结余138.74万元）
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,201.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,902.42万元，占90.66%；其他收入299.00万元，占9.34%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,357.27万元，其中：基本支出1,562.00万元，占46.53%；项目支出1,795.27万元，占53.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,197.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少170.81万元，下降5.07%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步压减经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,058.27万元，较上年决算数减少14.97万元，下降0.49%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步压减经费支出。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2,847.11万元，支出决算为2,847.11万元，完成年初预算的100.00%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为86.77万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为61.18万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为63.21万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,562.00万元。其中：人员经费1,340.39万元，较上年决算数增加186.54万元，增长16.17%，主要原因是人增加新考录公务员3人，工资增长等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费221.61万元，较上年决算数增加17.19万元，增长8.41%，主要原因是人员数量增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮寄费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为91.46万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的84.67%,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费因疫情防控等原因，外出办案情况减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为89.00万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的84.25%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控等原因，外出办案情况减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为52.00万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是车辆采购价格不确定。
公务用车运行维护费年初预算数为37.00万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的64.43%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控等原因，外出办案情况减少。
3.公务接待费年初预算数为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待33批次309人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出221.61万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、水电费、维修费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加17.19万元，增长8.41%，主要原因是人员增加，其他交通费用支出增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位无相关数据。本年度培训费支出15.40万元，较上年决算数减少2.25万元，下降17.11%，主要原因是按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步控制培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计172.04万元，其中：政府采购货物支出98.84万元、政府采购工程支出29.20万元、政府采购服务支出44.00万元。授予中小企业合同金额128.04万元，占政府采购支出总额的74.42%，其中：授予小微企业合同金额128.04万元，占政府采购支出总额的74.42%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金604万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项（如有），涉及资金604万元，从评价情况来看，玉门市人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：见附件2
全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为210万元，执行数为175.87万元，完成预算的83.75%。主要产出和效果：一是为法院各项工作的开展提供有力支持，二是智慧法院的不断建设也保障了审判执行业务有效开展。发现的问题及原因，一是由于我院年初设置指标时对指标设置不够熟练，指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施是按照本年度工作完成情况及项目支出方向重新设置。
法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成法庭设施设备的运行维护，改善了办公环境，二是有效保障了法院审判执行业务正常运转，大大提升了办公效率。发现的问题及原因，一是由于我院年初设置指标时对指标设置不够熟练，指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施是按照本年度工作完成情况及项目支出方向重新设置。
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为359万元，执行数为359万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是中央政法转移支付资金使用率高，能有效保障法院依法履行审判执行职责的开展，二是有效保障了基础法庭审判业务正常运行，得到了法庭干警的一致好评，满意度达80%。。发现的问题及原因，一是由于我院年初设置指标时对指标设置不够熟练，指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施是按照本年度工作完成情况及项目支出方向重新设置。
2.绩效自评报告或案例：见附件3
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年度无重点绩效评价项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2020年度玉门市人民法院部门决算表
2.2020年度玉门市人民法院省级预算执行情况绩效自评报表
3.2020年度玉门市人民法院部门预算执行情况自评报告
玉门市人民法院
2021年8月24日
附件2：2020年度玉门市人民法院省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：2020年度玉门市人民法院部门预算执行情况自评报告.pdf
