2020年度甘肃省肃北蒙古族自治县人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（1）依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。
（5）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。
（6）积极参与社会治安综合治理工作。
（7）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
肃北蒙古族自治县人民法院内设5个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局。肃北蒙古族自治县人民法院共有预算单位1个。编制人数31其中：行政编制29，工勤编制2人，年末实有人数31人。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年部门决算公开报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,253.51万元。收、支较上年决算数减少62.85万元,下降4.77%,主要原因是加强财务管理、进一步控制支出
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,089.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.20万元，占89.49%；其他收入114.53万元，占 10.51%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,240.66万元，其中：基本支出805.56万元，占64.93%；项目支出435.10万元，占35.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,138.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.91万元，下降4.60%。主要原因是加强财务管理、进一步控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,126.55万元，较上年决算数增加96.44万元，增长9.36%。主要原因是人员增加，人员工资和经费增加。
1．公共安全支出年初预算数为812.62万元，支出决算为1,024.94万元，完成年初预算的126.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资和经费增加及案件数量增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为42.48万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的100.00%决算数与预算数持平。
4.房保障支出年初预算数为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出691.45万元。其中：人员经费620.63万元，较上年决算数增加104.50万元，增长20.25%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.82万元，较上年决算数减少26.62万元，下降27.32%，主要原因是严格控制支出，完善财务制度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为43.00万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的22.84%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为43.00万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的22.84%,决算数小于预算数的主要原因是没有得到车辆编制，严格审核控制车辆的支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是没有得到车辆编制。
公务用车运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的54.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格审核控制车辆运行维护的支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出70.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少26.62万元，下降27.32%，主要原因是严格按照财务制度控制各项支出。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位无相关数据。本年度培训费支出6.97万元，较上年决算数减少2.59万元，下降59.00%，主要原因是严格控制三公经费的支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金247.43万元，从评价情况来看，业务费全年执行数230.45万元，预算执行率99.97%，满分10分，得分10分。业务费项目自评价得分100分，自评结果为“优”；法庭运维费项目全年执行数15.88万元，执行率93.85%，满分10分，得分9.39分。自评得分99.39分，结果为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
业务费项目绩效目标自评综述：本年度我院忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面加强审执工作，案件质量不断提升，全年共受理各类案件479件，结案373件，结案率77.87%。强化了审判职能，为社会发展提供了司法保障，同时我院积极拓展线上诉讼活动，优化网上诉讼服务功能，加大推广智慧法院建设成果，积极引导当事人采用“云审理”“云调解”模式解决纠纷，通过“云上法庭”开庭5件，音视频网上调解32件，利用“云间”互联网庭审系统，将法官与当事人“面对面”的诉讼活动转向“云端”、“线上”，实现了人民法院战“疫”、审判“两不误”，依法打击妨害疫情防控犯罪行为，确保了疫情防控工作顺利开展，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力司法保障。围绕审判办案所需业务经费，保障经费正常运转，全年分计划支出230.45万元。项目全年预算数为230.51万元，执行数为230.45万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果产出数量指标：数量指标下设受理案件数和审结案件数2个三级指标，2020年我院落实“案件清结”要求，建立健全执行工作长效机制，受理民商事案件195件、执行案件199件、刑事案件20件，审结民商事案件148件，执结执行案件165件，审结刑事案件18件，全年共受理案件数350件，审结案件数360件，完成了既定目标，维护了人民群众的合法权益。该指标分值合计20分，自评得分为20分，得分率为100%。社会效益指标：社会效益指标下设民事案件调解撤诉率1个三级指标，该指标反映本年度（调解+撤诉）案件数占本年受理的民事案件总数的比重，2020年我院以解决好事关民生的纠纷案件为重点，以审理民间借贷、无因管理、不当得利等案件为抓手，我院调解、撤诉75件，民事案件调解撤诉率为31%，切实维护好了广大人民群众的财产权利。该指标分值3分，自评得分为3分，得分率为100%。办案人员满意度：2020年我院通过改善基层法庭办公条件，提升我院整体办案环境整洁性，得到了办案人员的一致好评。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
中央转移支付资金项目绩效目标自评综述：我院严格按照相关规定使用上级下达的法庭运维经费,在本项目实施中有效的改善了基层法庭办案办公条件，提高了审判办案质效，为马鬃山法庭案件办理提供了便利。项目全年预算数为16.92万元，执行数为15.88万元，完成预算的93.85%。主要产出和效果产出数量指标：数量指标：数量指标下设了案件受理数1个三级指标，2020年度我院累计受理案件479件，由于在2019年做项目申报时指标值设置不合理，但我院实际完成了该项指标，故导致数据有所出入。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。当地群众对法庭办案环境满意度：2020年我院积极保障法庭日常维护工作，不断改善办公办案环境，保障其日常运转正常，在物业管理以及维修维护方面取得很好的成效，通过制度的实施切实保障了各项工作的正常运转，办案环境得到进一步改善，得到当地群众的一致好评。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。办案人员满意度：2020年我院通过改善基层法庭办公条件，提升我院整体办案环境整洁性，得到了办案人员的一致好评。指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100%。
2.绩效自评报告或案例，详见附件。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2020年度部门决算公开表
2.2020年度绩效目标自评报表
3.2020年绩效自评报告
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2021年8月24日
