2021年度 甘肃省永登县人民法院部门决算
2021年度
甘肃省永登县人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
永登县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。
2、受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的依法审查处理。
3、审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。
4、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。
5、通过审判活动，惩罚一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法治和社会秩序，保护国家、集体和公民个人的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。
6、通过执法活动，教育公民自觉遵守宪法和法律，提高全民的法制意识。
二、机构设置
1、机关内设机构
永登县人民法院现有部门9个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、纪检监察室。
2、派出机构设置情况
永登县人民法院下设4个派出人民法庭，分别为：东区人民法庭、红城人民法庭、河桥人民法庭、武胜驿人民法庭。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款故表八、九无数据。）
具体报表内容请详见附件1。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,500.80万元。收、支较上年决算数减少129.87万元,下降4.94%,主要原因：一是本部门在职人员人数减少，二是根据过“紧日子”相关政策要求，大力压减一般性支出，项目拨款收入较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,493.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,990.38万元，占79.84%，其他收入502.64万元，占20.16%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,016.79万元，其中：基本支出1,530.66万元，占75.90%；项目支出486.13万元，占24.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,998.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少388.50万元，下降16.28%。主要原因一是本部门在职人员人数减少，二是根据过“紧日子”相关政策要求，大力压减一般性支出，项目拨款收入较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,699.93万元，占本年支出的84.29%，较上年决算数减少678.95万元，下降28.54%。主要原因一是本部门在职人员人数较上年减少，二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，从严控制经费开支。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,723.90万元，支出决算为1,534.37万元，完成年初预算的89.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年底结余较多。
2．社会保障和就业支出年初预算数为81.17万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的83.73%,决算数小于预算数的主要原因是年度内实际缴费人数较年初减少。
3．卫生健康支出年初预算数为57.85万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的74.78%,决算数小于预算数的主要原因是年度内实际缴费人数较年初减少。
4．住房保障支出年初预算数为59.13万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的91.90%,决算数小于预算数的主要原因是年度内实际缴费人数较年初减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,213.80万元。其中：人员经费995.45万元，较上年决算数减少289.31万元，下降22.52%，主要原因是本部门在职人员人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费218.35万元，较上年决算数减少3.59万元，下降1.62%，主要原因是本部门牢固树立过“紧日子”要求，厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为51.90万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是本部门牢固树立过“紧日子”政策要求，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位本年度无因公出国的情况。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为51.10万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位本年度未采购公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为51.10万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行勤俭节约,进一步从严控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的89.39%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，且因疫情影响，全年实际支出比预算有所节约。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门公务用车保有量为14辆；国内公务接待6批次42人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出218.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少3.59万元，下降1.62%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制经费开支。
本年度培训费支出5.65万元，较上年决算数增加0.78万元，增长16.02%，主要原因是因业务需要培训人次增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计125.42万元，其中：政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出80.75万元、政府采购服务支出12.00万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车13辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金486.13万元；开展绩效自评3项（有：业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金），涉及资金486.13万元，从评价情况来看，2021年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金、业务费及法庭运维费项目绩效自评结果。
①中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况用于办案经费、装备购置、信息化建设费，提高法官业务水平，提高审判办案质效；继续全面推进立案、庭审、执行、听证、文书和审务公开；改善办公环境，完成办公设备的采购工作以及设备设施的定期维护工作。项目全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效加强本单位工作人员的审判工作效能，提高了法官队伍和陪审员队伍素质和专业性，提高办案质量，二完善我院信息化建设，用以更好的满足办案的需求，有效保障了社会公平正义，维护了社会和谐稳定，产生了良好的社会效益。发现的问题及原因，年初设置指标时对指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，一是进一步提高预算编制水平，提高预算的可执行性，二是增加信息系统建设投入，推进政法工作智能化。
②业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况充分保障办案经费，提高法官业务水平，提高审判办案质效；继续全面推进立案、庭审、执行、听证、文书和审务公开；改善办公环境，完成办公设备的采购工作以及设备设施的定期维护工作，为法院各项工作的开展提供设备保障。项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善信息化建设，更好的满足办案需求，二是通过采购配备各类设备，完善基础设施，有力保障法院审判工作的有序开展。发现的问题及原因，年初设置指标时对指标设置不够熟练、不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，进一步提高预算编制水平，细化预算编制，提高预算的可执行性。
③法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对我单位派出法庭加强基础设施的维修，改善了整体法庭的办公环境，并且及时拨付各个法庭的水电费、取暖费以及办公费，保障各个法庭日常工作，提升了审判质效。项目全年预算数为49.13万元，执行数为49.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时完成法庭基础设施维修、办公用品购置、办公水电暖缴费，各类费用支付及时，不断提高后勤保障能力，二是对法庭基础设施进行维护，保证法庭审判工作有序开展，稳定发挥了审判职能性。发现的问题及原因，年初设置指标时对指标设置不够熟练、不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，进一步提高预算编制水平，提高预算编制的准确性，提高预算的可执行性。
项目绩效自评表请详见附件2，预算执行情况绩效自评报告请详见附件3。
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
永登县人民法院
2022年8月19日
附件2、2021年度永登县人民法院预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3、2021年度永登县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
