2021年度甘肃省庆阳市西峰区人民法院部门决算
2021年度
甘肃省庆阳市西峰区人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
西峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的案件。
2、审判法律规定由基层法院受理的刑事、民商事、行政案件。
3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法进行再审。
4、依法行使司法执行权，领导本院的执行工作。
5、领导本院派出的基层人民法庭的工作。
6、负责本院的纪检、监察工作。
7、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
8、领导本院司法警察警务工作。
二、机构设置
1、西峰区人民法院内设机构15个，分别为：办公室、政工科、信访室、研究室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、城管巡回法庭。
2、基层法庭共有5个，分别为：肖金法庭，董志法庭，彭原法庭、后官寨法庭、什社法庭。
3、机构人员情况：西峰区人民法院编制人数97人，其中政法编制85人，我院在职人员截止2021年12月实有行政在职人员182人，其中政法编制82人。此外，我院实有省聘书记员39人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年度部门决算报表件附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,013.74万元。收、支较上年决算数减少425.57万元,下降12.37%,主要原因是根据省财政要求中央政法转移支付资金及业务费压缩百分之三十。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,810.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,505.45万元，占89.15%；其他收入304.90万元，占10.85%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,993.74万元，其中：基本支出2,153.66万元，占71.94%；项目支出840.08万元，占28.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,708.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少161.79万元，下降5.64%。主要原因是根据省财政要求中央政法转移支付资金及业务费压缩百分之三十。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,688.84万元，占本年支出的89.82%，较上年决算数增加21.60万元，增长0.81%。主要原因是人员工资上调及新录入公务员5名。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2,277.27万元，支出决算为2,404.30万元，完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是新增公务员普发工资。
2．社会保障和就业支出年初预算数为113.90万元，支出决算为113.90万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为87.44万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,848.76万元。其中：人员经费1,525.49万元，较上年决算数增加83.74万元，增长5.81%，主要原因人员工资上调及新录入公务员5名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他交通费。公用经费323.27万元，较上年决算数增加141.72万元，增长78.06%，主要原因是人员工资上调及新录入公务员5名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、物业费、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为68.39万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为68.39万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的100.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的100.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为45.72万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门公务用车购置1辆，公务用车保有量为14辆。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出323.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、物业费等。具体开支情况的机关运行经费较上年决算数增加141.72万元，增长78.06%，主要原因是案件数量增加，劳务派遣人员增加，相应机关运行经费就随之上涨。
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，不能举行培训。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。本单位无相关数据。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2021年度，西峰区人民法院部门整体支出年初预算数为2561.81万元，其中基本支出1901.81万元，项目支出660万元。经调整，单位全年预算数资金总额为3013.74万元，其中基本支出2153.89万元，项目支出859.85万元。根据年末单位支出预算，我单位于年内实际支出2993.69万元，其中基本支出2153.68万元，项目支出840万元。单位支出预算执行率为99%，年末项目结转结余资金为20万元。该部分总分10分，得分9.9分，得分率为99%。从评价情况来看，我院2021年度受理各项案件3500件，结案数3200件,结案率达到90%。实际完成情况：我院2021年度受理各项案件3889件，结案数3540件,结案率达到91%。预期目标：保障案件审判、执行工作经费及装备配备。实际完成情况：有效保障我院的案件审判及执行工作各项指标的完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。基本支出预算执行率：该指标反映基本支出实际数占预算数的比值，2021年度基本支出全年预算数2153.89万元，实际支出数2153.68万元，预算执行率100%，该指标分值2 分，根据评分标准自评得分 2分，得分率为100%。
项目支出预算执行率：该指标反映项目支出实际数占预算数的比值，2021年度项目支出全年预算数859.85万元，实际支出数840万元，项目支出预算执行率为 98%，该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。
“三公经费”控制率：该指标反映三公经费实际数占预算数的比值，2021年度我院按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，“三公经费”预算数68.39万元，实际支出数68.39万元。“三公经费”控制率为100%，该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。
结转结余变动率：该指标反映本年度结转资金相比上年度结转资金的增减程度，2020年度结转结余资金203.34万元，2021年度结转资金为20万元，变动率为-90%。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。
财务管理制度健全性：单位制定了西峰区人民法院财务经费管理规定、财务管理办法、资产管理办法等共4个资产管理办法该指标权重2分，按评价标准自评得分1.8分，得分率为90%。
资金使用规范性：该指标反映部门资金支出是否规范，20210年我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。指标权重2分，自评得分1.8 分，得分率为90%
政府采购规范性：2021年我院采购实际执行情况与采购计划安排基本无差异。采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定，指标权重2分，自评得分1.8分，得分率为90%。
资产管理规范性：2021年我院资产管理制度健全，制定了《西峰区人民法院资产管理办法》等制度规范，并严格执行。账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，根据评分标准本项得满分。指标权重2分，自评得分1.8分，得分率为90%。
在职人员控制率：该指标反映单位实际人数占编制人数的比重，本年在职人员39人，编制人员39人，人员未超编，人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制。在职人员控制率为100 %，该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。
重点工作管理制度健全性：该指标反映单位重点工作管理制度是否健全长效，我院针对重点工作，编制《西峰区人民院规章制度汇编》，共收集整理编制56余项规章制度，涉及党建，培训、总务、政法教育整顿等各方面，有效推动分院各项工作规范化开展，指标权重2分，自评得分2 分，得分率为100%。
绩效自评表格作为附件2上报。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：西峰区人民法院2021年度部门决算公开报表.xls.xls
附件2：西峰区人民法院2021年度部门决算公开绩效目标自评表.xlsx
附件3：西峰区人民法院2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf
